臨湘市荊竹山國有林場2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。
�。ǘC構設置：本單位下設辦公室、財務室、生產(chǎn)股、防火辦、協(xié)調(diào)辦、黨建辦等6個職能股室。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市荊竹山國有林場只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市荊竹山國有林場單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2024年收入預算315.3萬元，其中，一般公共預算撥款315.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少18.78萬元，主要是上級補助收入減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算315.3萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出19.99萬元，衛(wèi)生健康支出9.4萬元，農(nóng)林水支出271.8萬元，住房保障支出14.1萬元。支出預算較上年減少18.78萬元，主要是有人員調(diào)出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出315.3萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為18.8萬元，比 2023 年減少0.8萬元，降低4.08%。主要是有人員調(diào)出。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 2024 年預算數(shù)為9.4 萬元，比 2023 年增加0.18萬元，增長1.95%。主要是今年醫(yī)保繳費基數(shù)增加。
3. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項） 2024 年預算數(shù)為271.8萬元，比 2023 年增加2.38萬元，增長0.88%。主要是工資提標。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為14.1 萬元，比 2023 年增加0.27 萬元，增長1.95%。主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算315.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費298.2萬元，公用經(jīng)費17.1萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加3.22 萬元，增長1.09%，主要是人員工資提標及五險一金繳費基數(shù)增加；公用經(jīng)費預算與 2023年持平。（二）項目支出：2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2024年本部門機關本級等一家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款17.1萬元，與2023年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出315.3萬元，其中，基本支出315.3萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預算0萬元，無召開會議計劃；培訓費預算0 萬元，無開展培訓計劃; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
