臨湘市荊竹山國有林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市荊竹山國有林場概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市荊竹山國有林場概況
一、 部門職責(zé)
（一）管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學(xué)實驗，教育實習(xí)提供服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市荊竹山國有林場內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：臨湘市荊竹山國有林場單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、林長辦、防火辦、護林辦、黨建辦六個職能股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市荊竹山國有林場2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市荊竹山國有林場本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計652.18萬元，與上年相比，增加338.18萬元，增長107.7%，主要是因為2021年其他收入未納入部門決算，2022年度將其他收入納入了部門決算。支出總計738.64萬元。與上年相比，增加了424.64萬元，增長135.24%，主要是因為2021年其他收入未納入部門決算，2022年度將其他收入納入了部門決算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計652.18萬元，其中：財政撥款收入358.85萬元，占55.02%；其他收入293.32萬元，占44.98%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計738.64萬元，其中：基本支出692.65萬元，占93.77%；項目支出45.99萬元，占6.22%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計358.85萬元，與上年相比，增加44.85萬元,增長14.28%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出356.85萬元，占本年支出合計的48.31%，與上年相比，財政撥款支出增加42.85萬元，增長13.65%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出356.85萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出17.21萬元，占4.82%；節(jié)能環(huán)保（類）支出16萬元，占4.48%;農(nóng)林水（類）支出310.73萬元，占87.08%；住房保障（類）支出12.91萬元，占3.62%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為313.16萬元，支出決算數(shù)為356.85萬元，完成年初預(yù)算的113.95%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為283.03萬元，支出決算為246.54萬元，完成年初預(yù)算的87.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.18萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為17.21萬元，支出決算為17.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）森林管護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為12.91萬元，支出決算為12.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出316.85萬元，其中：
人員經(jīng)費300.85萬元，占基本支出的94.95%,主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等。
公用經(jīng)費16.00萬元，占基本支出的5.05%，主要包括勞務(wù)費、專用材料費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少5.27萬元，減少100%,減少的主要原因是相關(guān)開支在其他資金中列支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少7萬元，減少100%,減少的主要原因是相關(guān)開支在其他資金中列支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。我單位 2022 年度無公務(wù)接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2萬元，其中基本支出2萬元，項目支出2萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出16萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.1 萬元，降低6.43%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、 關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是防火宣傳及生產(chǎn)用車2輛，綠化灑水車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、森林資源的培育和保護，使得林場資源更加豐富，為
爭創(chuàng)秀美林場打下了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。
2、林場森林防滅火工作進一步加強，做到全年無火情
3、基礎(chǔ)設(shè)施的完備，讓林區(qū)生產(chǎn)和生活條件得到質(zhì)的提升。
4、全年來，全場干部職工無任何人違法亂紀，無任何違反黨風(fēng)廉政建設(shè)事件發(fā)生。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、生態(tài)林業(yè)建設(shè)資金不足。主要為：現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施落后，急需改造、新建。營林生產(chǎn)和森林管護工作任務(wù)重，需要投入資金缺口大，急需財政加大投入。一線職工護林生產(chǎn)工房破損嚴重，需要進行提質(zhì)改造。
2、林場后備人才儲備欠缺。林場專業(yè)技術(shù)人才有限，人均年齡偏大，人才儲備欠缺，特別是缺少招商引資、林下經(jīng)濟發(fā)展方面的人才。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
附件1、臨湘市荊竹山國有林場2022決算公開表.XLS.xls
