臨湘市荊竹山國有林場2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實驗、教育實習(xí)提供服務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置：本單位下設(shè)辦公室、財務(wù)室、生產(chǎn)股、防火辦、協(xié)調(diào)辦、黨建辦等6個職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市荊竹山國有林場只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市荊竹山國有林場單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算334.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款312.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入22萬元。收入預(yù)算較上年增加20.92萬元，主要是人員工資增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算334.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出19.6萬元，衛(wèi)生健康支出9.22萬元，農(nóng)林水支出291.42萬元，住房保障支出13.83萬元。支出預(yù)算較上年增加20.92萬元，主要是人員工資增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出312.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出19.60萬元，占6.28%；衛(wèi)生健康支出8.22萬元，占2.96%；農(nóng)林水支出269.42萬元，占86.33%,住房保障支出13.83萬元，占4.43%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算312.08萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費294.98萬元，公用經(jīng)費17.10萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加20.92萬元，增長7.09%，主要是人員工資提標(biāo)及五險一金繳費基數(shù)增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加17.10 萬元，增長100%。主要是新增類別。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級等一家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.1萬元，比2022年增加17.1萬元，上升100%，主要是新增類別。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出334.08萬元，其中，基本支出334.08萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費預(yù)算4.50萬元，擬召開5次會議, 人數(shù) 373人,內(nèi)容為1、年度工作總結(jié)大會，人數(shù)53人，會議費預(yù)算0.50萬元，2、春季森林防滅火大會，人數(shù)75人，會議費預(yù)算0.70萬元，3、冬季森林防滅火大會，人數(shù)75人，會議費預(yù)算0.70萬元，4、周邊村組聯(lián)防聯(lián)治大會，人數(shù)90人，會議費預(yù)算1.70萬元，5、周邊林場業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)會，人數(shù)80人，會議費預(yù)算0.9萬元 ；培訓(xùn)費預(yù)算3.20萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為1、森林提質(zhì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)2、森林防滅火技能培訓(xùn)3、技能比武培訓(xùn)會；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
