2021年度臨湘市荊竹山國有林場部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市荊竹山國有林場概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市荊竹山國有林場概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┕芾肀緢龇秶鷥�(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學實驗，教育實習提供服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市荊竹山國有林場內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、林長辦、防火辦、護林辦、黨建辦六個職能股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市荊竹山國有林場2021年部門決算單位構(gòu)成包括：臨湘市荊竹山國有林場本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計314萬元。與上年相比，增加30.3萬元，增長10.68%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計314萬元，其中：財政撥款收入314萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計314萬元，其中：基本支出314萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計314萬元，與上年相比，增加30.3萬元，增長10.68%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出314萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加30.3萬元，增長10.68%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出314萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出16.74萬元，占5.33%；農(nóng)林水（類）支出289.33萬元，占92.14%；住房保障（類）支出7.93萬元，占2.53%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為307.42萬元，支出決算數(shù)為314萬元，完成年初預算的102.14%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）。
年初預算為277.85萬元，支出決算為252.33萬元，完成年初預算的90.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
4、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.55萬元，支出決算為7.93萬元，完成年初預算的63.19%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為16.74萬元，支出決算為16.74萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出314萬元，其中：人員經(jīng)費265.28萬元，占基本支出的84.48%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經(jīng)費48.71萬元，占基本支出的15.52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。人員經(jīng)費比上年增加29.58萬元，原因是人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費比上年增加0.71萬元，原因是人員增加。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15.7萬元，支出決算為12.27萬元，完成預算的78.22%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平，沒有增減變化。
公務(wù)接待費支出預算為7.75萬元，支出決算為5.27萬元，完成預算的68%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少2.53萬元，減少32.44%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為7.95萬元，支出決算為7萬元，完成預算的88.05%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少1.03萬元，減少12.83%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.27萬元，占42.92%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7萬元，占57.08%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為5.27萬元，全年共接待來訪團組60個、來賓610人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費7萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費及車輛保險費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出48.71萬元，比上年增加0.71萬元，增長1.5%。主要原因是：人員增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1.06萬元，用于召開林區(qū)防火聯(lián)防聯(lián)治會議，人數(shù)約110人，內(nèi)容為和周邊村組進行防火聯(lián)防聯(lián)治；開支培訓費0.36萬元，用于開展用于開展林業(yè)技能培訓，人數(shù)約31人，內(nèi)容為林業(yè)技能提升培訓；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是防火宣傳及生產(chǎn)用車2輛，綠化灑水車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件2：部門整體支出績效自評報告.doc