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臨湘市荊竹山國有林場2022年部門預算說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2022-01-12 18:43
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  臨湘市荊竹山國有林場2022年部門預算說明

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  第一部分  2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。ǘC構(gòu)設置

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  (二)支出預算

  四、一般公共預算撥款支出預算

  (一)基本支出

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  (三)政府采購情況

 。ㄋ模╊A算績效管理情況

  (五)一般性支出情況

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2022年部門預算公開表格

  一、2022年部門收支總體情況表

  二、2022年部門收入總體情況表

  三、2022年部門支出總體情況表

  四、2022年財政撥款收支總體情況表

  五、2022年一般公共預算支出情況表

  六、2022年一般公共預算基本支出情況表

  七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年政府性基金預算支出情況表

  九、2022年整體支出績效目標表

  十、2022年項目支出績效目標表

  第一部分  2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊:管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源,對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。

 。ǘC構(gòu)設置:本單位下設辦公室、財務室、林長辦、防火辦、協(xié)調(diào)辦、黨建辦6個職能股室。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  臨湘市荊竹山國有林場只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市荊竹山國有林場單位本級。

  三、部門收支總體情況

  本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級單位補助收入等;支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費等。

 。ㄒ唬┦杖腩A算,2022年收入預算313.16萬元,其中,一般公共預算撥款274.06萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入17.1萬元,上級補助收入22萬元。收入預算較上年增加5.74萬元,主要是人員工資提標和五險一金繳費標準有所增加。

 。ǘ┲С鲱A算,2022年支出預算313.16萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出17.21萬元,住房保障支出12.91萬元,農(nóng)林水支出283.03萬元。支出預算較上年增加5.74萬元,主要是人員工資提標和五險一金繳費標準有所增加。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2022年一般公共預算撥款支出274.06萬元,具體安排情況如下:

  1. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項) 2022 年預算數(shù)為243.93 萬元,比 2021 年增加5.18萬元,增長2.17%。主要是工資提標,人員經(jīng)費增加。

  2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022 年預算數(shù)為17.21萬元,比 2021 年增加0.47 萬元,增長2.81%。主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

  3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022 年預算數(shù)為12.91 萬元,比 2021 年增加4.98 萬元,增長62.8%。主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。

  基本支出:2022年基本支出預算274.06萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費274.06萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加10.64 萬元,增長4.04%,主要是人員工資提標和五險一金繳費標準有所增加;公用經(jīng)費預算與上年持平。

 。ㄒ唬╉椖恐С觯2022年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

  五、政府性基金預算

  2022年本部門無政府性基金預算,故2022年政府性基金預算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  2022年荊竹山國有林場的機關(guān)運行經(jīng)費當年總計預算安排17.1萬元,其中一般公共預算撥款0萬元,通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預算安排17.1萬元,與表3數(shù)據(jù)一致。整體與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  2022年本部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。

  通過事業(yè)經(jīng)營收入預算安排“三公”經(jīng)費6.4萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費6.4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6.4萬元),因公出國(境)費0萬元。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

  (四)預算績效管理情況

  2022年部門整體支出313.16萬元,其中,基本支出313.16萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

  項目支出中,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元,無需實行項目支出績效目標管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2022年本部門無會議費、培訓費預算; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月31日,本部門所屬車輛3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2022年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  2022年本部門預算公開表格

  1.2022年部門收支總體情況表

  2. 2022年部門收入總體情況表

  3. 2022年部門支出總體情況表

  4. 2022年財政撥款收支總體情況表

  5. 2022年一般公共預算支出情況表

  6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

  7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2022年政府性基金預算支出情況表

  9. 2022年整體支出績效目標表

  10. 2022年項目支出績效目標表

臨湘市荊竹山國有林場2022年部門預算公開表.xlsx