臨湘市荊竹山國有林場2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé):管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源,對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學(xué)實驗、教育實習(xí)提供服務(wù)。
。ǘC構(gòu)設(shè)置:本單位下設(shè)辦公室、財務(wù)室、林長辦、防火辦、協(xié)調(diào)辦、黨建辦6個職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市荊竹山國有林場只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市荊竹山國有林場單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級單位補助收入等;支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年收入預(yù)算313.16萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款274.06萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入17.1萬元,上級補助收入22萬元。收入預(yù)算較上年增加5.74萬元,主要是人員工資提標(biāo)和五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)有所增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2022年支出預(yù)算313.16萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出17.21萬元,住房保障支出12.91萬元,農(nóng)林水支出283.03萬元。支出預(yù)算較上年增加5.74萬元,主要是人員工資提標(biāo)和五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出274.06萬元,具體安排情況如下:
1. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項) 2022 年預(yù)算數(shù)為243.93 萬元,比 2021 年增加5.18萬元,增長2.17%。主要是工資提標(biāo),人員經(jīng)費增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022 年預(yù)算數(shù)為17.21萬元,比 2021 年增加0.47 萬元,增長2.81%。主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022 年預(yù)算數(shù)為12.91 萬元,比 2021 年增加4.98 萬元,增長62.8%。主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。
基本支出:2022年基本支出預(yù)算274.06萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費274.06萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加10.64 萬元,增長4.04%,主要是人員工資提標(biāo)和五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)有所增加;公用經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
。ㄒ唬╉椖恐С觯2022年項目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年荊竹山國有林場的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年總計預(yù)算安排17.1萬元,其中一般公共預(yù)算撥款0萬元,通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排17.1萬元,與表3數(shù)據(jù)一致。整體與上年持平。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
通過事業(yè)經(jīng)營收入預(yù)算安排“三公”經(jīng)費6.4萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費6.4萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費6.4萬元),因公出國(境)費0萬元。
。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出313.16萬元,其中,基本支出313.16萬元,項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目0個,涉及項目支出0萬元,無需實行項目支出績效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門無會議費、培訓(xùn)費預(yù)算; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛3輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表