臨湘市荊竹山國有林場2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé):管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學(xué)實驗、教育實習(xí)提供服務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置：本單位下設(shè)辦公室、財務(wù)室、林長辦、防火辦、協(xié)調(diào)辦、黨建辦6個職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市荊竹山國有林場只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市荊竹山國有林場單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級單位補助收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算313.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款274.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入17.1萬元，上級補助收入22萬元。收入預(yù)算較上年增加5.74萬元，主要是人員工資提標(biāo)和五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)有所增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算313.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出17.21萬元，住房保障支出12.91萬元，農(nóng)林水支出283.03萬元。支出預(yù)算較上年增加5.74萬元，主要是人員工資提標(biāo)和五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出274.06萬元，具體安排情況如下：
1. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為243.93 萬元，比 2021 年增加5.18萬元，增長2.17%。主要是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為17.21萬元，比 2021 年增加0.47 萬元，增長2.81%。主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為12.91 萬元，比 2021 年增加4.98 萬元，增長62.8%。主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。
基本支出：2022年基本支出預(yù)算274.06萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費274.06萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加10.64 萬元，增長4.04%，主要是人員工資提標(biāo)和五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)有所增加；公用經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
�。ㄒ唬╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年荊竹山國有林場的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年總計預(yù)算安排17.1萬元，其中一般公共預(yù)算撥款0萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排17.1萬元，與表3數(shù)據(jù)一致。整體與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
通過事業(yè)經(jīng)營收入預(yù)算安排“三公”經(jīng)費6.4萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6.4萬元），因公出國（境）費0萬元。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出313.16萬元，其中，基本支出313.16萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元，無需實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門無會議費、培訓(xùn)費預(yù)算; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
