2018年度
臨湘市荊竹山國有林場部門決算
目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市荊竹山國有林場概況
一、主要職能
管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學(xué)實驗，教育實習(xí)提供服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。荊竹山國有林場內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、生產(chǎn)股、防火辦、協(xié)調(diào)辦、黨建辦等6個職能股室。
（二）決算單位構(gòu)成。荊竹山國有林場單位2019年部門決算公開單位構(gòu)成包括：荊竹山國有林場單位本級。
第二部分
臨湘市荊竹山國有林場2018年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市荊竹山國有林場2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計285.63萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是本單位2018年為新增單位，沒有與上年的對比情況。
二、收入決算情況說明
2018年收入285.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入285.63萬元，占本年總收入100%。本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
三、支出決算情況說明
本年支出合計285.63萬元，其中：基本支出220.63萬元，占本年總支出77.24%。項目支出65萬元，占本年總支出22.76%。本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計285.63萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出285.63萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是：本單位2018年為新增單位，沒有與上年的對比情況。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出285.63萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）276.85萬元，占96.93%。住房保障支出（類）8.77萬元，占3.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為306.45萬元，支出決算數(shù)為285.63萬元，完成年初預(yù)算的93.21%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為210.74萬元，支出決算為209.65萬元，完成年初預(yù)算的99.48%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為8.77萬元，支出決算為8.77萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市荊竹山國有林場2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出220.63萬元。其中:人員經(jīng)費171.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的77.91%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費48.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的22.09%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.74萬元，支出決算為13.23萬元，完成預(yù)算的89.76%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.1萬元，支出決算為6.59萬元，完成預(yù)算的81.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本單位2018年為新增單位，沒有與上年的對比情況。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6.64萬元，支出決算為6.64萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算持平。本單位2018年為新增單位，沒有與上年的對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0人，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為6.64萬元，占50.19%。車輛購置費為0萬元，公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為6.59萬元，占49.81%。公務(wù)接待130批次1318人次，要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、以及預(yù)算績效管理要求，我場組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及“秀美林場建設(shè)”、“林區(qū)道路建設(shè)”等項目3個，涉及一般公共預(yù)算支出資金65萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
部門決算中項目績效自評結(jié)果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。重點績效評價結(jié)果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
臨湘市荊竹山國有林場單位性質(zhì)為事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費不列報。
（二）政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛2車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，主要用于特種專業(yè)技術(shù)、其他用車1輛，用于森林防火使用。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人
第五部分 附件