林業(yè)局（局機(jī)關(guān)）2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）、單位職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
5.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
7.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
9.制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實施。
12.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局局本級機(jī)關(guān)共有17個股室機(jī)構(gòu)，其中綜合執(zhí)法大隊下轄3個執(zhí)法中隊；獨立核算的二級機(jī)構(gòu)有6個，分別為：國有五尖山林場、國有荊竹山林場、國有藥菇山林場、國有白石園林場、國有苗圃、森林公安局。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算說明編報范圍只有局本級，沒有其他二級預(yù)算單位，
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1574.9萬元，其中，經(jīng)費撥款1424.9萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款150萬元。收入較去年預(yù)算增加185.9萬元，主要是工資福利性支出和商品服務(wù)支出等預(yù)算收入有所增加。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1574.9萬元，其中，農(nóng)林水支出1524.8萬元，住房保障支出50.1萬元。支出較去年增加185.9萬元，主要是工資福利性支出和商品服務(wù)支出等預(yù)算支出有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1574.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1449.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為125萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務(wù)支出、項目經(jīng)費支出、征收經(jīng)費及成本等。其中：專項商品和服務(wù)支出88萬元，主要用于松線蟲病防治、林科所、森林三年禁伐行動等方面；項目經(jīng)費支出22萬元，主要用于安排退耕還林、山林糾紛調(diào)處、森林資源保護(hù)與管理、林業(yè)有害生物防治等方面工作經(jīng)費；征收經(jīng)費及成本支出15元，主要用于征收經(jīng)費等開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.3萬元，比2016年預(yù)算增加了2.3萬元，上升2.8%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為83萬元，其中，公務(wù)接待費56萬元，公務(wù)用車購置及運行費25萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費25萬元），因公出國（境）費2萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少3萬元，主要是因我局貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，使我局的公車運行費及公務(wù)接待費都有所下降。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
