臨湘市林業(yè)局2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
5.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
7.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
9.制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
12.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局機(jī)關(guān)共有8個(gè)內(nèi)設(shè)股室12個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（不含林場(chǎng)、林科所、保護(hù)區(qū)），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護(hù)地管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、林長(zhǎng)制工作股、野生動(dòng)植物保護(hù)中心、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國(guó)有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市林業(yè)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市林業(yè)局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算1984.99萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1984.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少146.85萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入減少138.55萬(wàn)元和一般公共預(yù)算撥款減少8.3萬(wàn)元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算1984.99萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出170.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出80.41萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1613.07萬(wàn)元，住房保障支出120.61萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少146.85萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少22.80萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少10.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少97.78萬(wàn)元，住房保障支出減少15.77萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1984.99萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為160.82萬(wàn)元，比 2024年減少20.14萬(wàn)元，降低11.13%。主要是有在職人員退休減員。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.07萬(wàn)元，比 2024 年減少1.27萬(wàn)元，降低11.20%。主要是有在職人員退休減員。
3. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為80.41 萬(wàn)元，比 2024 年減少10.07萬(wàn)元，降低11.13%。主要是有在職人員退休減員。
4. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1613.07 萬(wàn)元，比 2024 年增加659.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.20%。主要是將部分預(yù)算從農(nóng)業(yè)農(nóng)村調(diào)整至林業(yè)與草原中。
5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為120.61 萬(wàn)元，比 2024年增加44.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.28%。主要是工資提標(biāo)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1744.99萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1592.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)152.90萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加 42.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%，主要是人員工資提標(biāo)及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加 51.50 萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.79%。主要是人員增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算240萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于死亡松樹(shù)的除治、疫情調(diào)查監(jiān)測(cè)、疫情封鎖、防治藥劑（藥械）購(gòu)置、宣傳培訓(xùn)、除治人力、監(jiān)理、驗(yàn)收、督查檢查等方面；人員獎(jiǎng)補(bǔ)支出39萬(wàn)元；林長(zhǎng)辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出171萬(wàn)元，主要用于于森林資源保護(hù)、組織開(kāi)展防火巡查、撲救和應(yīng)急演練、防止濫伐濫伐和非法砍伐，加強(qiáng)對(duì)林區(qū)的巡邏和監(jiān)督，開(kāi)展森林資源可持續(xù)利用的相關(guān)研究等方面。與2024年比較，整體減少101.8萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金縮減。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)152.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少18.9萬(wàn)元，下降11.00%，主要是厲行節(jié)儉。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.79萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)27.79萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出1984.99萬(wàn)元，其中，基本支出1744.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出240萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出240萬(wàn)元，其中：松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元；人員獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目39萬(wàn)元；林長(zhǎng)辦項(xiàng)目171萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛4輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
