臨湘市林業(yè)局2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
5.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
7.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
9.制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
12.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局機(jī)關(guān)共有8個(gè)內(nèi)設(shè)股室12個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（不含林場(chǎng)、林科所、保護(hù)區(qū)），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護(hù)地管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、林長(zhǎng)制工作股、野生動(dòng)植物保護(hù)中心、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市林業(yè)局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市林業(yè)局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算2131.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1993.29萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1843.29萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款150萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入138.55萬元。收入預(yù)算較上年減少51.16萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少58.71萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款減少58.71萬元），事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入增加7.55萬元。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算2131.84萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出193.69萬元，衛(wèi)生健康支出90.92萬元，農(nóng)林水支出1710.85萬元，住房保障支出136.38萬元。支出預(yù)算較上年減少51.16萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少11.75萬元，衛(wèi)生健康支出減少2.17萬元，農(nóng)林水支出減少33.99萬元，住房保障支出減少3.25萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1993.29萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為180.96 萬元，比 2023 年減少4.12萬元，降低2.23%。主要是有在職人員退休減員。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為11.34萬元，比 2023 年減少0.35萬元，降低0.3%。主要是 有在職人員退休減員。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 死亡撫恤支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2023 年減少7.31萬元，降低100%。主要是無死亡人員。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為90.48萬元，比 2023 年減少2.18萬元，降低2.35%。主要是有在職人員退休減員。
5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為510.44萬元，比 2023 年增加510.44萬元，增加100%。主要是部分預(yù)算從林業(yè)和草原調(diào)整至農(nóng)業(yè)農(nóng)村款中。
6. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為950.34萬元，比 2023 年減少537.89萬元，減少36.07%。主要是將部分預(yù)算調(diào)整至農(nóng)業(yè)農(nóng)村款中。
7. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為95萬元，比 2023 年減少2萬元，減少2.06%。主要是預(yù)算減少。
8. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為76萬元，比 2023 年減少4萬元，減少5%。主要是預(yù)算減少。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為75.72 萬元，比 2023年減少11.32萬元，降低13.01%。主要是有在職人員退休減員。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算1651.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1550.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)101.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少50.01萬元，降低3.13%，主要是人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少6.3萬元，降低5.85%。主要是人員減少。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算341.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：1、林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出170.8萬元，主要用于于森林資源保護(hù)、組織開展防火巡查、撲救和應(yīng)急演練、防止濫伐濫伐和非法砍伐，加強(qiáng)對(duì)林區(qū)的巡邏和監(jiān)督，開展森林資源可持續(xù)利用的相關(guān)研究等方面；2、森林防火項(xiàng)目支出76萬元，主要用于森林防火設(shè)施建設(shè)、防火的能力和水平、人員培訓(xùn)和崗位補(bǔ)助，對(duì)從事森林防火工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)和崗位補(bǔ)助、森林防火宣傳教育、應(yīng)急預(yù)案和演練等方面；3、松材線蟲病防治項(xiàng)目支出87萬元，主要用于死亡松樹的除治、疫情調(diào)查監(jiān)測(cè)、疫情封鎖、防治藥劑（藥械）購置、宣傳培訓(xùn)、除治人力、監(jiān)理、驗(yàn)收、督查檢查等方面；4、野生動(dòng)物保護(hù)項(xiàng)目8萬元，主要用于承擔(dān)瀕危物種野外救護(hù)及人工繁育、瀕危物種調(diào)查監(jiān)管、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控、自然保護(hù)區(qū)管理等方面。與2023年比較，林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加3.6萬元，增長(zhǎng)2.15%主要是加大林長(zhǎng)管護(hù)費(fèi)用增加 ；森林防火項(xiàng)目支出減少4萬元，降低5%，主要是預(yù)算減少；松材線蟲病防治項(xiàng)目支出減少2.6萬元，降低2.9%，主要是預(yù)算減少；野生動(dòng)物保護(hù)項(xiàng)目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算收支。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款171.8萬元，比2023年減少6.3萬元，下降3.54%，主要是人員減少。
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2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.79萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)27.79萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加20萬元，主要是2023年預(yù)算未列公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出2131.84萬元，其中，基本支出1790.04萬元，項(xiàng)目支出341.8萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出341.8萬元，其中：林長(zhǎng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出170.8萬元；森林防火項(xiàng)目支出76萬元；松材線蟲病防治項(xiàng)目支出87萬元；野生動(dòng)物保護(hù)項(xiàng)目8萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年無擬新增配置公務(wù)用車；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
