臨湘市林業(yè)局（機關）2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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1.負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。
4.組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作。
5.組織協(xié)調、指導和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
7.負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔推進林業(yè)改革，維護農民經營林業(yè)的合法權益的責任。
9.制定全市林業(yè)產業(yè)發(fā)展政策，合理調整林業(yè)產業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產業(yè)協(xié)調發(fā)展。
10.承擔組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督全市森林防火工作的責任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節(jié)政策，組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度的建立和實施。
12.組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技和外事工作，指導全市林業(yè)隊伍的建設。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
林業(yè)局機關共有8個內設股室12個二級機構（不含林場、林科所、保護區(qū)），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規(guī)股、森林資源管理股、自然保護地管理股、規(guī)劃財務股、人事股、林長制工作股、野生動植物保護中心、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業(yè)產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調查規(guī)劃設計院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
二、部門預算單位構成
本部門預算為林業(yè)局機關本級預算，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年收入預算2183萬元，其中，一般公共預算撥款2052萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入150萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，事業(yè)單位經營收入131萬元。收入較去年增加303.5萬元，增長了16.15%，主要是人員工資的增長。
�。ǘ┲С鲱A算：2023年支出預算2183萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出205.44萬元，衛(wèi)生和健康支出93.09萬元，農林水支出1744.84萬元，住房保障支出139.63萬元。支出較去年增加303.5萬元，增長了16.15%，主要是人員工資的增長。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2052.00萬元，其中，農林水支出1668.23萬元，占81.30%；社會保障和就業(yè)支出204.07萬元，占9.94%；衛(wèi)生健康支出92.66萬元，占4.52%；住房保障支出87.04萬元，占4.24%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算1707.80萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1600.10萬元，公用經費107.70萬元。人員經費預算比 2022年增加160.20萬元，增長11.13%，主要是人員工資的例行調整；公用經費預算比2022年增加6.10萬元，增長6.00%。主要是公用經費的正常增長。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算344.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：林長辦專項經費支出167.20萬元，主要用于林長辦工作經費等方面；森林防火支出80.00萬元，主要用于森林火災的預防與撲救等方面；松材線蟲病防治支出44.00萬元，松線蟲經費來源于非稅和經營收入45.60萬元，合計89.60萬元，主要用于松材線蟲等林業(yè)有害生物的防治等方面；野生動物保護支出8.00萬，主要用于野生動植物的保護等方面。與2022年比較，林長辦專項經費支出增加167.20萬元，增長100%，主要是因為省市縣全面推行林長制，首次建立完善林長制工作體系等開支 ；森林防火支出減少20.00萬元，降低20.00%，主要是財政壓減項目資金；松材線蟲病防治支出減少7.40萬元，降低7.63%，主要是財政壓減項目資金；野生動物保護支出減少2.00萬元，降低20.00%，主要是財政壓減項目資金。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款107.70萬元，比2022年預算增加6.10萬元，增長6.00%，主要是公用經費的正常增長。
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2023年本部門“三公”經費預算47.79萬元，其中，公務接待費27.79萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.01萬元，主要是嚴格遵守中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出2183.00萬元，其中，基本支出1838.20萬元，項目支出344.80萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出344.80萬元，其中：林長辦專項經費項目167.20萬元；森林防火項目80.00萬元；松材線蟲病防治項目44.00萬元；松線蟲經費來源于非稅和經營收入45.60萬元；野生動物保護項目8.00萬。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
