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臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)2021年度部門預(yù)算
來源:政府辦   日期: 2021-05-18 09:30
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臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)2021年度部門預(yù)算公開編報(bào)說明

目  錄

第一部分  2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。


第一部分  臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(1).負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。

(2).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。

(3).承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。

(4).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。

(5).組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。

(6).組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。

(7).負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。

(8).承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革,維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。

(9).制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

(10).承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。

(11).參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。

(12).組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。

(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

林業(yè)局機(jī)關(guān)共有9個(gè)內(nèi)設(shè)股室11個(gè)二級機(jī)構(gòu)(不含林場、林科所、保護(hù)區(qū)),分別是:辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、自然保護(hù)地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為林業(yè)局機(jī)關(guān)本級預(yù)算,沒有其他預(yù)算單位,因此本年度部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1761.89萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1629.89萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入132萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位2021年列有撫恤費(fèi)預(yù)算,所以對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為7.308萬元。

收入較去年增加50.5萬元,增長2.95%,主要是人員工資的例行增長。

(二)支出預(yù)算

2021年本部門支出預(yù)算1761.89萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出167.43萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,住房保障支出125.57萬元,農(nóng)林水支出1468.89萬元。支出較上年增加50.5萬元,增長2.95%,主要原因是人員工資的例行增長。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1629.89萬元,比2020年增加50.5萬元,主要原因是人員工資的例行增長。其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出167.43萬元,占12.27%;農(nóng)林水支出1336.89萬元,占82.02%;住房保障支出125.57萬元,占7.71%。

具體安排情況如下:

1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為167.43 萬元,比 2020 年增加5.05萬元,增長3.11%。主要原因是人員工資的例行調(diào)整。

2. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為1229.89 萬元,比 2020 年增加37.66萬元,增長3.16%。主要是主要原因是人員工資的例行調(diào)整

3. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為107萬元,比 2020 年增加14 萬元,增長15.05%。主要是林業(yè)有害生物防治工作的需要。

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為125.57萬元,比 2020 年增加3.79萬元,增長3.11%。主要是人員工資的例行調(diào)整。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1522.89萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)1409.93萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)112.96萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算107萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:商品和服務(wù)支出107萬元,主要用于林業(yè)有害生物防治方面,支出較上年增加4萬元,增長3.88%,主要原因是防治工作勞力等費(fèi)用的增長。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)112.96萬元,比上年預(yù)算增加0.14萬元,增長0.12%,主要是因日常工作需要。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)28萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少12萬元,降低20%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元,擬召開林業(yè)工作會議,人數(shù)約200人,內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽(yù)表彰、下年度工作安排;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9.6萬元,擬開展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識、技能等培訓(xùn),人數(shù)約900人,內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識、技能培訓(xùn);本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

(四)政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額41.76萬元,其中工程類0萬元,貨物類采購預(yù)算25.96萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算15.8萬元。比2020年減少6.02萬元,降低12.60%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車7輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車7輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為97.8萬元,其中:林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目97.8萬元,比2020年增加4萬元,增長4.26%。主要原因是:防治工作勞力等費(fèi)用的增長。

部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1761.89萬元,其中,基本支出1654.09萬元,項(xiàng)目支出107.8萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位2021年度部門預(yù)算公開表格

林業(yè)局本級2021預(yù)算公開.xlsx