目 錄
第一部分臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
(1).負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(2).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3).承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(4).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
(5).組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6).組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
(7).負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
(8).承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(9).制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10).承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(11).參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
(12).組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：9個(gè)內(nèi)設(shè)股室11個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（不含林場、林科所、保護(hù)區(qū)），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、自然保護(hù)地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開），本決算報(bào)告不包括二級(jí)機(jī)關(guān)決算。
第二部分 臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)6,069.73萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加2261.99萬元，增長59.4%。主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)6,069.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入6069.73萬元，占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4,882.03萬元，其中：基本支出2,122.82萬元，占43.48%。項(xiàng)目支出2759.21萬元，占56.52%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6069.73萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2261.99萬元，增長59.4%。主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出4882.03萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加1074萬元，增長28.21%,主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出4882.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出8萬元，占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出255.56萬元，占5.23%；節(jié)能環(huán)保（類）支出201.75萬元，占4.13%；農(nóng)林水（類）支出4313萬元，占88.34%；交通運(yùn)輸（類）支出20萬元，占0.41%；住房保障（類）支出83.73萬元，占1.72%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1816.99萬元，支出決算為4,882.03萬元，完成年初預(yù)算的268.69%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款） 財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為162.38萬元，支出決算為209.33萬元，完成年初預(yù)算的128.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和人員工資的增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.23萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 森林管護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.11萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款） 退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為134.64萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1323.43萬元，支出決算為1,682.06萬元，完成年初預(yù)算的127.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林培育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為711.43萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為544.93萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為912.3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為93.8萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的106.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 10萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林區(qū)公共支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）貸款貼息（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為183.8萬元，完成年初預(yù)算的1838%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
20、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為121.78萬元，支出決算為83.73萬元，完成年初預(yù)算的68.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和繳費(fèi)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2,122.82萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,806.62萬元，占基本支出的85.10%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)316.02萬元，占基本支出的14.9%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為68萬元，支出決算為61.92萬元,完成預(yù)算的91.06%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23萬元，支出決算為22.03萬元,完成預(yù)算的95.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.36萬元，減少1.61%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為45萬元，支出決算為39.89萬元,完成預(yù)算的88.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少5.42萬元，減少11.96%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算22.03萬元，占35.58%。公務(wù)接待費(fèi)決算39.89萬元，占64.42%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元，決算支出0萬元，發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0批0人。主要原因，無因公出國（境）事項(xiàng)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為23萬元，支出決算為22.03萬元，完成預(yù)算的95.78%,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出22.03萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45萬元，支出決算為39.89萬元，完成預(yù)算的88.64%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出39.89萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次731個(gè)、接待人次4162人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)績效管理工作要求，我單位在編制預(yù)算時(shí)同步編制預(yù)算績效目標(biāo)，在進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)時(shí)同步申報(bào)績效目標(biāo)，對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出明確了開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為績效控制、績效分析、績效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，通過調(diào)研項(xiàng)目情況、實(shí)施項(xiàng)目評(píng)價(jià)、審核評(píng)價(jià)報(bào)告等程序，加強(qiáng)了績效評(píng)價(jià)管理與資金監(jiān)管、監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。
通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程以及運(yùn)行情況的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握，進(jìn)一步提高資金的支出效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2019年度本級(jí)投入的項(xiàng)目資金中，項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)基本上能夠達(dá)到申報(bào)目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。綜合自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
規(guī)范資金管理，嚴(yán)格支付審批程序，做到�？顚Ｓ�，認(rèn)真開展了項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集，各項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)照要求撰寫了項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告和績效自評(píng)表，提供了項(xiàng)目實(shí)施具體材料，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施、推進(jìn)和完成情況均進(jìn)行了現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查核實(shí)。
按照上級(jí)要求圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)，取得了良好的社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益，并按要求對(duì)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展與松線蟲病除治專項(xiàng)資金進(jìn)行了自評(píng)，重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出302.72萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比，增加了169.26萬元，增加了127.51%，主要原因是：車補(bǔ)改革調(diào)增機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以及人員工資的增長。
（二）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)支出13.96萬元，用于召開林業(yè)工作會(huì)議，人數(shù)約200人，內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽(yù)表彰、下年度工作安排；培訓(xùn)費(fèi)支出8.88萬元，用于開展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級(jí)部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)，同時(shí)組織涉林人員開展技能培訓(xùn)及提升及其他涉林培訓(xùn)，人數(shù)約900人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情情況
臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）2019年度政府采購支出總額448.8萬元，其中：政府采購工程支出391萬元；政府采購服務(wù)支出57.8萬元；政府采購工程支出0萬元， 其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
截至2019年12月31日，臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）共有車輛7輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車7輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)
