一、部門基本概況
1、單位職能職責
1、負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。
3、承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。
4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地工作。
5、承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責任。
6、承擔組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林防火工作的責任。
7、組織、指導(dǎo)陸生野生動物資源的保護和合理開發(fā)利用。
8、研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見以及林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的有關(guān)政策建議；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)、指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的審核、申報重點林業(yè)建設(shè)項目。
9、負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
10、制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
11、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技宣傳工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)。
12、參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施。
13、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我單位共有辦公室、政工股、計財股、資源林政股、營林股、法規(guī)股、綠化辦、山林糾紛調(diào)處辦等八個內(nèi)設(shè)股室以及12個其他機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年林業(yè)局部門預(yù)算編制范圍只有林業(yè)局本級，不含二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1590.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1380.66萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入150萬元，其他收入60萬。收入較去年預(yù)算增加15.76萬元，主要是人員工資的增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1590.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出198.42萬元，農(nóng)林水支出1313.48萬元，住房保障支出78.76。支出較去年預(yù)算增加15.76萬元，主要是工資福利的調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1530.66萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1390.66萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為140萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：動植物保護支出130萬元，主要用于松材線蟲的防治，野生動植物的保護等方面；其他林業(yè)支出10萬元，主要用于森林保護與防災(zāi)減災(zāi)等方面，
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款115.2萬元，比2017年預(yù)算減少68.9萬元，下降37.43%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為75.4萬元，其中，公務(wù)接待費52.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費23萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費23萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少75.92萬元，主要是嚴格遵守中央八項規(guī)定等制度，厲行節(jié)約。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額103.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算88.6萬元、政府采購工程預(yù)算14.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4、政府基金情況
2018年無政府基金預(yù)算。
5、國有資產(chǎn)占有情況
本單位共有車輛7輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備。無單價100萬元以上通用設(shè)備。
6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金預(yù)算數(shù)為1000000元，其中:松材線蟲病防治經(jīng)費1000000元。2018年本級重點項目資金預(yù)算比2017年增加500000元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
