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臨湘市林業(yè)局2018年部門預(yù)算編報說明
來源:財政局   日期: 2018-03-31 13:09
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一、部門基本概況

1、單位職能職責

1、負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。

3、承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地工作。

5、承擔推進林業(yè)改革,維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責任。

6、承擔組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林防火工作的責任。

7、組織、指導(dǎo)陸生野生動物資源的保護和合理開發(fā)利用。

8、研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見以及林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的有關(guān)政策建議;監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)、指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的審核、申報重點林業(yè)建設(shè)項目。

9、負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。

10、制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

11、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技宣傳工作,指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)。

12、參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施。

13、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

我單位共有辦公室、政工股、計財股、資源林政股、營林股、法規(guī)股、綠化辦、山林糾紛調(diào)處辦等八個內(nèi)設(shè)股室以及12個其他機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2018年林業(yè)局部門預(yù)算編制范圍只有林業(yè)局本級,不含二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1590.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1380.66萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入150萬元,其他收入60萬。收入較去年預(yù)算增加15.76萬元,主要是人員工資的增加。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1590.66萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出198.42萬元,農(nóng)林水支出1313.48萬元,住房保障支出78.76。支出較去年預(yù)算增加15.76萬元,主要是工資福利的調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1530.66萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為1390.66萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為140萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:動植物保護支出130萬元,主要用于松材線蟲的防治,野生動植物的保護等方面;其他林業(yè)支出10萬元,主要用于森林保護與防災(zāi)減災(zāi)等方面,

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款115.2萬元,比2017年預(yù)算減少68.9萬元,下降37.43%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為75.4萬元,其中,公務(wù)接待費52.4萬元,公務(wù)用車購置及運行費23萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費23萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少75.92萬元,主要是嚴格遵守中央八項規(guī)定等制度,厲行節(jié)約。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額103.2萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算88.6萬元、政府采購工程預(yù)算14.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

4、政府基金情況

2018年無政府基金預(yù)算。

5、國有資產(chǎn)占有情況

本單位共有車輛7輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備。無單價100萬元以上通用設(shè)備。

6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明

2018年本級重點項目資金預(yù)算數(shù)為1000000元,其中:松材線蟲病防治經(jīng)費1000000元。2018年本級重點項目資金預(yù)算比2017年增加500000元。

 

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:2018年預(yù)算公開表局機關(guān).xlsx