2022年度
臨湘市農(nóng)業(yè)科學研究所
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)科學研究所概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)科學研究所
單位概況
一、 部門職責
生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種。負責開展生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種、開展有關試驗和科研、完成市局和上級主管部門交辦的其它工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。
屬股級公益一類事業(yè)單位，隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，內(nèi)設機構有辦公室、業(yè)務股。執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。不含二級機構。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市農(nóng)業(yè)科學研究所2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)科學研究所本級。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市農(nóng)業(yè)科學技術研究所2022年部門決算表）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計67.12萬元。與上年相比，減少8.73萬元，減少11.51%，主要是因為減少一名在職人員。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計67.12萬元，其中：財政撥款收入45.93萬元，占68.43%；其他收入21.19萬元，占31.57%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計67.12萬元，其中：基本支出58.12萬元，占86.59%；項目支出9萬元，占13.41%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計45.93萬元，與上年相比，減少4.35萬元,減少8.65%，主要是因為減少一名在職人員。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出45.93萬元，占本年支出合計的68.43%，與上年相比，財政撥款支出減少4.35萬元，減少8.65%，主要是因為減少一名在職人員。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出45.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.5萬元，占14.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.09萬元，占13.26%；農(nóng)林水（類）支出28.78萬元，占62.66%；住房保障（類）支出4.57萬元，占9.95%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01萬元。）
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為56.65萬元，支出決算數(shù)為45.93萬元，完成年初預算的81.08%，其中：
1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，無完成預算數(shù)百分比（由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加綜合績效考評獎金。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。
年初預算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為45.99萬元，支出決算為19.78萬元，完成年初預算的43%。決算數(shù)小于預算的原因為：一是在職人員減少，全額人員的減少人員經(jīng)費。二是本單位全額人員的基本工資在局機關發(fā)放，納入局機關決算。
4、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，無完成預算數(shù)百分比（由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于預算的原因為：增加上級轉移支付項目。
5、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.57萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出36.93萬元，其中：
人員經(jīng)費32.93萬元，占基本支出的89.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、住房公積金。
公用經(jīng)費4萬元，占基本支出的10.83%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.5萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓46人次，主要是是農(nóng)業(yè)科學研究等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，臨湘市農(nóng)業(yè)科學研究所新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是沒有公務車，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
臨湘市農(nóng)業(yè)科學研究所單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.32萬元，用于召開農(nóng)業(yè)科學研究工作會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)科學技術研究與推廣；開支培訓費0.19萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)20人，內(nèi)容為農(nóng)技人員業(yè)務培訓；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評。2022年我單位嚴格使用財政資金，搞好農(nóng)業(yè)科學技術推廣工作，引進試種優(yōu)質新品種，建立優(yōu)質長絨棉花、高產(chǎn)雙低油菜示范基地，高檔優(yōu)質水稻新品種觀察試驗、高產(chǎn)優(yōu)質雙低油菜和辣椒新品種種植及蔬菜農(nóng)藥化肥減量試驗基地，按照預期落實好全年工作任務。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
整體支出績效自評報告
評價報告見附件2：臨湘市農(nóng)業(yè)科學研究所2022年度財政支出績效自評報告
