2022年度
臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所
單位概況
一、 部門職責(zé)
生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種。負(fù)責(zé)開展生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種、開展有關(guān)試驗(yàn)和科研、完成市局和上級(jí)主管部門交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
屬股級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、業(yè)務(wù)股。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。不含二級(jí)機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級(jí)。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所2022年部門決算表）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)67.12萬(wàn)元。與上年相比，減少8.73萬(wàn)元，減少11.51%，主要是因?yàn)闇p少一名在職人員。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)67.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入45.93萬(wàn)元，占68.43%；其他收入21.19萬(wàn)元，占31.57%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)67.12萬(wàn)元，其中：基本支出58.12萬(wàn)元，占86.59%；項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，占13.41%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)45.93萬(wàn)元，與上年相比，減少4.35萬(wàn)元,減少8.65%，主要是因?yàn)闇p少一名在職人員。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出45.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的68.43%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4.35萬(wàn)元，減少8.65%，主要是因?yàn)闇p少一名在職人員。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出45.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6.5萬(wàn)元，占14.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.09萬(wàn)元，占13.26%；農(nóng)林水（類）支出28.78萬(wàn)元，占62.66%；住房保障（類）支出4.57萬(wàn)元，占9.95%。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01萬(wàn)元。）
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為56.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為45.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.08%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.09萬(wàn)元，支出決算為6.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.99萬(wàn)元，支出決算為19.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43%。決算數(shù)小于預(yù)算的原因?yàn)椋阂皇窃诼毴藛T減少，全額人員的減少人員經(jīng)費(fèi)。二是本單位全額人員的基本工資在局機(jī)關(guān)發(fā)放，納入局機(jī)關(guān)決算。
4、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算的原因?yàn)椋涸黾由霞?jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
5、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.57萬(wàn)元，支出決算為4.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出36.93萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)32.93萬(wàn)元，占基本支出的89.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，占基本支出的10.83%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓46人次，主要是是農(nóng)業(yè)科學(xué)研究等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是沒有公務(wù)車，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.32萬(wàn)元，用于召開農(nóng)業(yè)科學(xué)研究工作會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究與推廣；開支培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為農(nóng)技人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)。2022年我單位嚴(yán)格使用財(cái)政資金，搞好農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣工作，引進(jìn)試種優(yōu)質(zhì)新品種，建立優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)絨棉花、高產(chǎn)雙低油菜示范基地，高檔優(yōu)質(zhì)水稻新品種觀察試驗(yàn)、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雙低油菜和辣椒新品種種植及蔬菜農(nóng)藥化肥減量試驗(yàn)基地，按照預(yù)期落實(shí)好全年工作任務(wù)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告見附件2：臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2022年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
