臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
職能職責(zé)主要職能:生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種。負(fù)責(zé)開(kāi)展生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種，開(kāi)展有關(guān)試驗(yàn)和科研、完成市局和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其它工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我所屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，是一個(gè)純公益類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室、信息辦公室、辦公室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算48.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款46.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入1.6萬(wàn)元。
收入預(yù)算較上年減少10.25萬(wàn)元，減少17.48%，主要原因是2023年度預(yù)算人數(shù)減少1人。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算48.4萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出36.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.33萬(wàn)元，住房保障支出3.78萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.52萬(wàn)元。
支出預(yù)算較上年減少10.25萬(wàn)元，減少17.48%，主要原因是2023年度預(yù)算人數(shù)減少1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出46.80萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.33萬(wàn)元，占11.39%；衛(wèi)生健康支出為2.52萬(wàn)元，占5.38%；農(nóng)林水支出35.17萬(wàn)元，占75.15%；住房保障支出3.78萬(wàn)元，占8.08%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算46.80萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)44.40萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.40萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少8.85萬(wàn)元，減少16.62%，主要是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)減少1人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1.00萬(wàn)元，減少29.41%。主要是單位人員異動(dòng)，預(yù)算人數(shù)減少1人。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬(wàn)元。主要是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出48.4萬(wàn)元，其中，基本支出48.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，本單位今年無(wú)會(huì)議安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，本單位今年無(wú)培訓(xùn)安排。今年無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
