2021年度臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所
單位概況
一、 部門職責(zé)
生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種。負(fù)責(zé)開展生產(chǎn)繁育常規(guī)農(nóng)作物良種、開展有關(guān)試驗和科研、完成市局和上級主管部門交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
屬股級公益一類事業(yè)單位，隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、業(yè)務(wù)股。執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。不含二級機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計75.85萬元。與上年（74萬元）相比，增加1.85萬元，增長2.5%，主要是因為主要是人員工資增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計75.85萬元，其中：財政撥款收入50.28萬元，占66.29%；其他收入25.57萬元，占33.71%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計75.85萬元，其中：基本支出60.85萬元，占80.22%；項目支出15萬元，占19.78%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計50.28萬元，與上年相比，增加15.99萬元,增長46.63%，主要是因為增加稻蝦綜合種養(yǎng)項目的轉(zhuǎn)移支付。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出50.28萬元，占本年支出合計的66.29%，與上年相比，財政撥款支出增加15.99萬元，增長46.63%，主要是因為增加稻蝦綜合種養(yǎng)項目的轉(zhuǎn)移支付。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出50.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占9.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.17萬元，占12.27%；農(nóng)林水（類）支出34.48萬元，占68.58%；住房保障（類）支出4.63萬元，占9.21%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為57.38萬元，支出決算數(shù)為50.28萬元，完成年初預(yù)算的87.63%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算款類項明細(xì)調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為6.17萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）
年初預(yù)算為46.58萬元，支出決算為19.48萬元，完成年初預(yù)算的41.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位全額人員基本工資在臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)發(fā)，基本工資決算數(shù)據(jù)由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)計。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)與大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項目。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為4.63萬元，支出決算為4.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出35.28萬元，其中：人員經(jīng)費31.28萬元，占基本支出的88.66%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經(jīng)費4萬元，占基本支出的11.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。人員經(jīng)費比上年增加1.85萬元，原因是主要是人員工資增加；公用經(jīng)費與上年持平。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年一致；
無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與決算，與上年一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.5萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個、來賓77人次，主要是是農(nóng)業(yè)科學(xué)研究等工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要是沒有公務(wù)車，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.34萬元，用于召開農(nóng)業(yè)科學(xué)研究工作會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究與推廣；開支培訓(xùn)費0.2萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為農(nóng)技人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：“優(yōu)”（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件1、2021年臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所決算公開表格.XLS
附件2、2021年臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所財政支出績效評價自評報告.doc