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臨湘市農(nóng)科所2016年度部門決算公開(kāi)

（本級(jí)）目錄

第一部分  臨湘市農(nóng)科所單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  臨湘市農(nóng)科所2016年度部門決算表

一、部門收支總表

二、財(cái)政撥款收入支出表

三、公共預(yù)算支出表

四、公共預(yù)算基本支出表

五、政府性基金決算支出表

六、三公經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分  臨湘市農(nóng)科所2016年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  農(nóng)科所單位概況

一、主要職能

我所是農(nóng)業(yè)局的獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)常規(guī)農(nóng)作物，開(kāi)展有關(guān)試驗(yàn)和科研，完成主管部門及上級(jí)機(jī)構(gòu)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

臨湘市農(nóng)科所無(wú)下屬單位，只有本級(jí)預(yù)算。

第二部分  臨湘市農(nóng)科所2016年度部門決算表

一、部門收支總表

二、財(cái)政撥款收入支出表

三、公共預(yù)算支出表

四、公共預(yù)算基本支出表

五、政府性基金決算支出表

六、三公經(jīng)費(fèi)決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分  臨湘市2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于臨湘市農(nóng)科所2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

臨湘市農(nóng)科所2016年度收入總計(jì)73.5萬(wàn)元，支出73.5萬(wàn)元，與2015年相比收支增加11.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.74%。

二、關(guān)于臨湘市農(nóng)科所2016年度收入決算情況說(shuō)明

2016年總收入73.5萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款38.2萬(wàn)元，占51.97%；其他收入35.3萬(wàn)元，占48.03%。

三、關(guān)于臨湘市農(nóng)科所2016年度支出決算情況說(shuō)明

2016年總支出73.5萬(wàn)元，其中基本支出38.2萬(wàn)元，占51.97%；項(xiàng)目支出35.3萬(wàn)元，占48.03%。

四、關(guān)于臨湘市農(nóng)科所2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

臨湘市農(nóng)科所2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)38.2萬(wàn)元，支出38.2萬(wàn)元，與2015年相比收支增加2.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.61%。

五、關(guān)于臨湘市農(nóng)科所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年財(cái)政撥款支出共38.2萬(wàn)元，與2015年相比，增加2.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.61%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年財(cái)政撥款支出共38.2萬(wàn)元，其中農(nóng)林水支出38.2萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

臨湘市農(nóng)科所2016年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算39.7萬(wàn)元。2016年財(cái)政撥款基本支出決算38.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的具體原因?yàn)椋鹤》抗e金1.5萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2017年1月支付。

六、關(guān)于臨湘市農(nóng)科所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度一半公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出共38.2萬(wàn)元，其中工資福利支出34.2萬(wàn)元，占89.53%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元，占5.24%，主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)等；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼2萬(wàn)元，占5.24%，主要是對(duì)自籌人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

七、關(guān)于臨湘市農(nóng)科所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)0.5萬(wàn)元，與公開(kāi)的部門預(yù)算數(shù)持平。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出與2015年決算數(shù)持平。其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)0.5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，占100%，公務(wù)接待共10批80人次，無(wú)公車。

八、關(guān)于臨湘市農(nóng)科所2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無(wú)

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，與2015 持平。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算整體支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算資金38.2萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。四十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 2016年部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表-農(nóng)科所.xls