一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
我所是農(nóng)業(yè)局的獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)常規(guī)農(nóng)作物，開(kāi)展有關(guān)試驗(yàn)和科研，完成主管部門(mén)及上級(jí)機(jī)構(gòu)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
農(nóng)業(yè)局的獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我所無(wú)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)64.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款55.24萬(wàn)元，其他收入9.44萬(wàn)元。收入較去年增加8.78萬(wàn)元，主要是績(jī)效工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)64.68萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出64.68萬(wàn)元。支出較去年增加8.78萬(wàn)元，主要是績(jī)效工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入55.24萬(wàn)元，具體安排情況如下：
基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為52.24萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，用于艾草栽培技術(shù)推廣。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)等 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1萬(wàn)元，上升50%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.86萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.36萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年度沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
6、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府采購(gòu)情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2018年預(yù)算公開(kāi)表-農(nóng)科所.xlsx