臨湘市農業(yè)農村局（本級）2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹落實黨中央、省、市關于“三農”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實施我市“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；指導農業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農相關政策制定；統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施；牽頭組織改善農村人居環(huán)境；指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設；指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作等。
�。ǘC構設置
下設種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉(xiāng)村產業(yè)管理站、農業(yè)技術推廣中心、農業(yè)綜合執(zhí)法大隊、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農業(yè)科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農村經營管理中心、生態(tài)能源服務中心、農業(yè)機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心、農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門預算單位構成
臨湘市農業(yè)農村局機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市農業(yè)農村局本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算1989.68萬元，其中，一般公共預算撥款1650.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營服務收入339.56萬元。收入預算較上年增加143.13萬元，主要是在職人員增加，一般公共預算撥款增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算1989.68萬元，其中，教育支出41.07萬元，社會保障和就業(yè)支出195.13萬元，衛(wèi)生健康支出84.79萬元，農林水支出1541.52萬元，住房保障支出127.18萬元。支出預算較上年增加143.13萬元，主要是在職人員增加，工資福利支出和公用經費增加。
備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉移支付收入、上年結轉收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1650.13萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數(shù)為33.77萬元，比 2024年增加 33.77 萬元。主要是支出功能科目調整。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為148.10萬元，比 2024 年增加14.14萬元，增長10.56%。主要是在職人員增加，養(yǎng)老保險繳費增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為8.59，比 2024 年增加，0.42萬元，增長5.14%。主要是在職人員增加，其他社會保障和就業(yè)支出增加。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為69.75萬元，比 2024 年增加2.77萬元，增長4.14%。主要是在職人員增加，行政事業(yè)單位醫(yī)療增加。
4. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為1030.5萬元，比 2024 年減少8.17萬元，減少0.79%。主要是支出功能科目調整。
5. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為215.37萬元，比 2024 年增加215.37 萬元。主要是增加人員獎勵專項支出。
6. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村（項）2025年預算數(shù)為48萬元，比 2024 年減少2 萬元，增長4%。主要是減少高標準農田建設管護費支出。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為104.63萬元，比 2024年增加4.16萬元，增加4.14%。主要是財政預算足額負擔。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算1650.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1403.43萬元，公用經費140.7萬元。人員經費預算比 2024年增加178.19 萬元，增長14.54%，主要是在職人員增加，人員經費增加；公用經費預算比 2024年增加17.69萬元，增長14.38%。主要是在職人員增加，公用經費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算106萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：農林水支出106萬元，主要用于濱湖水牛保種工作經費、國有農場辦社會職能改革補助、高標準農田管護經費、人員獎勵專項等方面。與2024年比較，整體增加56萬元，主要是支出功能科目調整。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費140.70萬元，比上年預算增加17.69萬元，上升14.38%，主要是在職人員增加。機關運行經費增加。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算10.41萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費2.41萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.41萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出1989.68萬元，其中，基本支出1883.68萬元，項目支出106萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出106萬元，其中：濱湖水牛保種工作經費項目20萬元；國有農場辦社會職能改革補助項目23萬元； 高標準農田管護經費項目5萬元，人員獎勵專項項目58萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開1次會議, 人數(shù)500人,內容為農業(yè)農村工作安排部署及工作總結會 ；培訓費預算2 萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)120人，內容為農業(yè)農村業(yè)務培訓 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
