臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算1846.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1467.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入379.29萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少143.2萬(wàn)元，主要是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算1846.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出198.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出85萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1366.51萬(wàn)元，住房保障支出127.5萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少143.2萬(wàn)元，主要是農(nóng)林水支出減少。
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1467.25萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為69萬(wàn)元，比 2023年減少4萬(wàn)元，降低5.48%。主要是厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)開(kāi)支，減少食品安全監(jiān)督抽樣工作經(jīng)費(fèi)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為133.96 萬(wàn)元，比 2023 年增加13.13 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.87%。主要是因?yàn)樯夏暝擁?xiàng)支出部分經(jīng)費(fèi)由事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入承擔(dān)，本年調(diào)整經(jīng)費(fèi)來(lái)源，增加一般公共預(yù)算撥款承擔(dān)部分。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為8.17 萬(wàn)元，比 2023年減少0.81萬(wàn)元，降低9.02%。主要是在職人員減少，生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)減少。
4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為66.98萬(wàn)元，比 2023年減少6.77萬(wàn)元，降低9.18%。主要是在職人員減少，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。
5. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1038.67 萬(wàn)元，比 2023 年減少96.79 萬(wàn)元，降低8.52%。主要是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
6. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為50 萬(wàn)元，比 2023 年增加30 萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%。主要是增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，調(diào)整國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助23萬(wàn)元到該科目中。
7. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為100.47萬(wàn)元，比 2023年減少10.16 萬(wàn)元，降低9.18%。主要是在職人員減少，住房公積金減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算1348.25萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1225.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)123.01萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少99.31 萬(wàn)元，降低7.5%，主要是在職人員減少，工資福利支出減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少15.09萬(wàn)元，降低10.93%。主要是在職人員減少，日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算119萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)林水支出50萬(wàn)元，主要用于濱湖水牛保種工作、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)、國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助等方面；一般公共服務(wù)支出69萬(wàn)元，主要用于食品安全監(jiān)管方面。與2023年比較，農(nóng)林水支出增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%，主要增加了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，調(diào)整國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助23萬(wàn)元到該項(xiàng)支出；一般公共服務(wù)支出減少4萬(wàn)元，降低5.48%，主要是食品安全監(jiān)督抽樣與檢測(cè)經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)元。
備注：此處基本支出和項(xiàng)目支出計(jì)算口徑均不含納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款123.01萬(wàn)元，比2023年減少15.09萬(wàn)元，下降10.93%，主要是在職人員減少，日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.41萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.41萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.41萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少10.59萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約、精簡(jiǎn)開(kāi)支，減少公務(wù)接待和公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出1846.55萬(wàn)元，其中，基本支出1727.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出119萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出119萬(wàn)元，其中：食品安全監(jiān)督抽樣和檢測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目69萬(wàn)元；濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬(wàn)元；國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目23萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議, 人數(shù)500人,內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作安排部署及工作總結(jié)會(huì) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
501001__臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx