2022年度
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┭芯繑M定全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
�。ǘ┭芯繑M定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配制和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革的意見；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)所屬農(nóng)場(chǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的體制改革；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)化體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地保養(yǎng)、保護(hù)與改造，負(fù)責(zé)新造農(nóng)田質(zhì)量驗(yàn)收；參與基本農(nóng)田占用審批。
�。ㄋ模┭芯繑M定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策措施與發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織協(xié)調(diào)農(nóng)資市場(chǎng)體系建設(shè)；參與研究菜籃子工程規(guī)劃、政策；抓好農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，做好農(nóng)業(yè)信息的收集、傳遞。
（五）組織開展農(nóng)業(yè)區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、宜農(nóng)荒灘、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生植物工作；對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境實(shí)施具體監(jiān)督管理。
�。⿺M定農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織重大科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系和鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。
（七）擬訂農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、監(jiān)督及認(rèn)證管理；組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定等執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國(guó)內(nèi)生產(chǎn)及進(jìn)口種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記、質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定和認(rèn)證管理。
�。ò耍╅_展植物檢疫工作，組織病蟲預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治，發(fā)布疫情并組織撲滅。
�。ň牛⿻�(huì)同有關(guān)部門管理國(guó)家和全市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)資金投入，指導(dǎo)局屬單位工作；監(jiān)督局屬單位國(guó)有資產(chǎn)保值增值；按照管理權(quán)限管理局屬系統(tǒng)干部職工人事、勞動(dòng)和社保、機(jī)構(gòu)編制等有關(guān)工作；協(xié)助配合有關(guān)社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門做好農(nóng)村自然災(zāi)害情況調(diào)查和生產(chǎn)救災(zāi)工作。
�。ㄊ⿺M訂對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的資金扶持辦法，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理政府扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的資金。
�。ㄊ唬⿻�(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃中工業(yè)小區(qū)建設(shè)的有關(guān)工作。
�。ㄊ┩瓿墒形⑹姓晦k的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。
下屬單位：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級(jí))2022年部門決算表）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)17719.97萬元。與上年相比，減少20088.88萬元，減少53.13%，主要是因?yàn)槿司迎h(huán)境整治基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目收入支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)17035.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入15665.17萬元，占91.96%；其他收入1370.39萬元，占8.04%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)17719.97萬元，其中：基本支出2081.07萬元，占11.74%；項(xiàng)目支出15638.9萬元，占88.26%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15665.17萬元，與上年相比，減少19516.89萬元,減少55.47%，主要是因?yàn)槿司迎h(huán)境整治基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出15023.12萬元，占本年支出合計(jì)的84.78%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少10117.29元，減少40.24%，主要是因?yàn)楦邩?biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出減少
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出15023.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出109.37萬元，占0.73%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出129.87萬元，占0.86%；節(jié)能環(huán)保（類）支出331.57萬元，占2.2%；農(nóng)林水（類）支出13760.65萬元，占91.6%；交通運(yùn)輸（類）支出100萬元，占0.67%；住房保障（類）支出114.93萬元，占0.77%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出476.73萬元，占3.17%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1654.87萬元，支出決算數(shù)為15023.12萬元，完成年初預(yù)算的907.81%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
2、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為91萬元，支出決算為93.37萬元，完成年初預(yù)算的102.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是少量上年工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為126.75萬元，支出決算為126.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.12萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員死亡1人。
5、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生物及物種資源保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為331.57萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
6、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1266.19萬元，支出決算為1451.77萬元，完成年初預(yù)算的114.66%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加本級(jí)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。
7、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為136.61萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
9、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
10、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
11、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
12、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為385萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
13、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1168.4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
14、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為218萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
15、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為532.82萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
16、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為450.78萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
17、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.73萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
18、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5440.62萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
19、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為1812.6萬元，完成年初預(yù)算的9063%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
20、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
21、農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
22、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
23、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1571.47萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
24、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
25、農(nóng)林水（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
26、農(nóng)林水（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.94萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
27、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
28、交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸（款）其他交通運(yùn)輸（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
29、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為114.93萬元，支出決算為114.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
30、糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資（款）其他糧油物資事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為476.73萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1762.57萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1586.62萬元，占基本支出的90%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)175.95萬元，占基本支出的10%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為39.44萬元，支出決算為10.41萬元，完成預(yù)算的26.39%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26.5萬元，支出決算為8.74萬元，完成預(yù)算的32.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少公務(wù)接待，減少開支。與上年相比減少14.93萬元，減少63.08%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少公務(wù)接待，減少開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.94萬元，支出決算為1.67萬元，完成預(yù)算的12.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少開支財(cái)政撥款的公車一臺(tái)。與上年相比減少11.27萬元，減少87.09%，減少的主要原因是減少開支財(cái)政撥款的公車一臺(tái)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.74萬元，占83.96%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.67萬元，占16.04%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.74萬元，全年共接待來訪團(tuán)組66個(gè)、來賓738人次，主要是糧食安全生產(chǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.67萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.67萬元，主要是植保防控車的燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入642.05萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出642.05萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出642.05萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為467.7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村改廁經(jīng)費(fèi)支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為174.35萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出175.95萬元，比上年決算數(shù)增加3.77萬元，增長(zhǎng)2.19%。主要原因是因?qū)嶋H工作需要，資料打印需求和下鄉(xiāng)頻率增加，印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等有所增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)13.13萬元，用于召開全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作安排部署和工作總結(jié)；召開農(nóng)村人居環(huán)境整治工作會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為農(nóng)村人居環(huán)境整治季度工作講評(píng)。開支培訓(xùn)費(fèi)4.31萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為農(nóng)技人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額4000.06萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2720.3萬元、政府采購(gòu)工程支出844.86萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出434.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額2000萬元，占政府采購(gòu)支出總額的50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1315.4萬元，占政府采購(gòu)支出總額的32.88%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的46.5%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的48.32%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的75.12%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分92分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告見附件2：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
