臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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貫徹落實黨中央、省、市關于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關政策制定；統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設；指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。
�。ǘC構設置
下設種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心、農(nóng)田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級，不包含其他二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2023年收入預算1989.75萬元，其中，一般公共預算撥款1578.66萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入411.1萬元，沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等收入。收入預算較上年減少76.26萬元，主要是在職人員減少，人員經(jīng)費減少。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元，下同）
（二）支出預算，2023年支出預算1989.75萬元，其中，一般公共服務支出73萬元，社會保障和就業(yè)支出214.02萬元，衛(wèi)生保健支出92.2萬元，農(nóng)林水支出1472.24萬元，住房保障支出138.29萬元。支出預算較上年增加減少76.26萬元，主要是農(nóng)林水支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1578.66萬元，其中：一般公共服務支出73萬元，占4.62% ；社會保障和就業(yè)支出129.81萬元，占8.22%；衛(wèi)生健康支出73.75萬元，占4.67%；農(nóng)林水支出1191.46萬元，占75.47%；住房保障支出110.63萬元，占7.01%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算1462.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1324.55萬元，公用經(jīng)費138.1萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年減少45.92 萬元，降低3.35%，主要是在職人員減少，工資福利支出減少；公用經(jīng)費預算比 2022年減少12.3萬元，降低8.18 %。主要是在職人員減少，公用經(jīng)費減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算116萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：農(nóng)林水支出43萬元，主要用于白沙洲濱湖水牛保種和國有漁場社會職能改革方面；一般公共服務支出73萬元，主要用于食品安全監(jiān)管方面。與2022年比較，農(nóng)林水支出持平，主要是維持白沙洲濱湖水牛保種工作和國有漁場社會職能改革補助 ；一般公共服務支出減少18 萬元，降低19.78%，主要是食品安全監(jiān)督與抽樣經(jīng)費減少18萬元。厲行節(jié)約，精簡開支，減少食品安全監(jiān)督抽樣檢測工作經(jīng)費。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2023年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款138.1萬元，比2022年減少12.3萬元，下降8.18%，主要在職人員減少，公用經(jīng)費減少。
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2023年本部門“三公”經(jīng)費預算21萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少18.44萬元，主要是厲行節(jié)約，大力壓減公務接待支出11.5萬元，車輛減少一臺，公務用車運行費減少6.94萬元。
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2023年本部門政府采購預算總額73萬元，其中，政府采購貨物預算65萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算8萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出1989.75萬元，其中，基本支出1873.75萬元，項目支出116萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出116萬元，其中：濱湖水牛保種工作經(jīng)費20萬元；國有漁牧場職能改革補助23萬元；食品安全監(jiān)管項目73萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開1次會議, 人數(shù)500人,內容為2022年度農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作總結及2023年工作安排部署 ；培訓費預算5萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)300人，內容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村業(yè)務培訓 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
