臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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貫徹落實黨中央、省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定；統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計財股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級預(yù)算，不包含其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算2066.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1654.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入411.14萬元。收入預(yù)算較上年減少50.93萬元，主要是納入預(yù)算的在職人員減少5人。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算2066.01萬元，其中，一般公共服務(wù)支出91萬元，社會保障和就業(yè)支出207.52萬元，農(nóng)林水支出1625.42萬元，住房保障支出142.07萬元。
支出預(yù)算較去年減少50.93萬元，主要是納入預(yù)算的在職人員減少5人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1654.87萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為91 萬元，比 2021 年減少5萬元，降低5.21%。主要是厲行節(jié)約，精簡開支，減少食品安全監(jiān)督抽樣檢測工作經(jīng)費。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為126.75 萬元，比 2021 年減少 29.13萬元，降低18.69%。主要是調(diào)整支出渠道，部分養(yǎng)老保險繳費的經(jīng)費用事業(yè)單位經(jīng)營收入來支付。
3. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為1266.19 萬元，比 2021 年減少20.45 萬元，增降低）1.59%。主要是全額在職人員減少，人員經(jīng)費減少。
4. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為13萬元，比 2021年增加13萬元，增長100%。主要是種子技術(shù)推廣中心今年納入到局本級預(yù)算，增加的是差額編制人員的工資福利定額補貼13萬元。
5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為20 萬元，比2021年增加20萬元，主要是因為白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站今年納入到局本級預(yù)算，增加的是濱湖水牛保種工作經(jīng)費。
6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）國有農(nóng)場辦社會職能改革補助（項）2022 年預(yù)算數(shù)為23 萬元，與2021年持平。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預(yù)算數(shù)為114.93萬元，比 2021 年增加24.51萬元，增長27.11%。主要是調(diào)整支出渠道，2021年部分全額人員的住房公積金用事業(yè)單位經(jīng)營收入來支付，本年調(diào)整到用一般公共預(yù)算撥款支付。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算1520.87萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費1370.47萬元，公用經(jīng)費150.40萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加30.70 萬元，增長2.29%，主要是預(yù)算科目口徑改變，公務(wù)員車補從公用經(jīng)費調(diào)整到人員經(jīng)費；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少42.78 萬元，降低22.15%。主要原因一是預(yù)算科目口徑改變，公務(wù)員車補從公用經(jīng)費調(diào)整到人員經(jīng)費，二是在職人員減少，公用經(jīng)費預(yù)算減少。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算134萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：食品安全監(jiān)管支出91萬元，主要用于農(nóng)業(yè)食品安全監(jiān)督抽樣和檢測方面；濱湖水牛保種工作經(jīng)費項目支出20萬元，主要用于白沙洲濱湖水牛保種工作；國有漁牧場補助項目支出23萬元，主要用于5個國有漁場社會職能改革補助。與2021年比較，食品安全監(jiān)管支出減少5萬元，降低5.21%，主要是厲行節(jié)約，壓減專項支出；濱湖水牛保種工作經(jīng)費項目支出增加20萬元，增長100%，主要是白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站從2022年合并到局本級預(yù)算，濱湖水牛保種工作經(jīng)費20萬元納入到局本級預(yù)算；國有農(nóng)場辦社會職能改革支出與去年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年總計預(yù)算安排200.80萬元，其中一般公共預(yù)算撥款150.40萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算列支50.40萬元。機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算整體安排200.80萬元，比上年增加0.22萬元，上升0.1%，主要是本年將園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心等未獨立預(yù)算的單位的自籌人員和差額人員納入局機關(guān)本級預(yù)算，公用經(jīng)費增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門機關(guān)本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為39.44萬元，其中，公務(wù)接待費26.50萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.94萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12.94萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額100萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算90萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出2066.01萬元，其中，基本支出1932.01萬元，項目支出134萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出134萬元，其中：濱湖水牛保種工作經(jīng)費項目20萬元；國有漁牧場補助項目23萬元；食品安全監(jiān)管項目91萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為2021年度農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作總結(jié)及2022年工作安排部署；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
