目 錄
第一部分臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門(mén)職責(zé)
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務(wù)開(kāi)展等職能職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、辦公室
2、政工人事股
3、行政審批與法規(guī)股
4、發(fā)展規(guī)劃股
5、計(jì)劃財(cái)務(wù)股
6、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股
7、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室
8、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股
9、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流股
10、科技教育股
11、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股
12、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股
13、種植業(yè)和農(nóng)藥管理股
14、種業(yè)管理股
15、農(nóng)田建設(shè)管理股
16、農(nóng)牧漁場(chǎng)管理股
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位2019年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位本級(jí)。
第二部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)22,186.85萬(wàn)元，與2018年相比，增加14941.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)206.22%。主要是機(jī)構(gòu)改革，職能增加，項(xiàng)目爭(zhēng)資力度加大，涉農(nóng)項(xiàng)目數(shù)量和金額都有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)20,124.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入19696.33萬(wàn)元，占97.87%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.87萬(wàn)元，占0.05%。其他收入418.99萬(wàn)元，占2.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)18,907.85萬(wàn)元，其中：基本支出1,684.38萬(wàn)元，占8.91%。項(xiàng)目支出17223.47萬(wàn)元，占91.09%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21678.04萬(wàn)元，與2018年相比，增加15050.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)227.08%。主要是機(jī)構(gòu)改革，職能增加，項(xiàng)目爭(zhēng)資力度加大，涉農(nóng)項(xiàng)目數(shù)量和金額都有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出18390.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.26%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加13745萬(wàn)元，增長(zhǎng)295.90%,主要是機(jī)構(gòu)改革，職能增加，項(xiàng)目爭(zhēng)資力度加大，涉農(nóng)項(xiàng)目數(shù)量和金額都有所增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出18390.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出211.5萬(wàn)元，占1.15%；科學(xué)技術(shù)（類）支出5萬(wàn)元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出159.79萬(wàn)元，占0.87%；農(nóng)林水（類）支出17907.97萬(wàn)元，占97.38%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出24萬(wàn)元，占0.13%；住房保障（類）支出63.91萬(wàn)元，占0.35%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出18萬(wàn)元，占0.09%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17505.60萬(wàn)元，支出決算為18390.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.05%。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為210.5萬(wàn)元，支出決算為211.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.48%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為159.79萬(wàn)元，支出決算為159.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1127.40萬(wàn)元，支出決算為1127.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為468萬(wàn)元，支出決算為468萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為79萬(wàn)元，支出決算為79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為152萬(wàn)元，支出決算為152萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為136萬(wàn)元，支出決算為136萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為228萬(wàn)元，支出決算為228萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為250萬(wàn)元，支出決算為250萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為279.61萬(wàn)元，支出決算為279.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為120萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8812.11萬(wàn)元，支出決算為9695.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：主要為本單位農(nóng)村人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)增加等。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4693萬(wàn)元，支出決算為4693萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為175.10萬(wàn)元，支出決算為175.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、農(nóng)林水支出（類）惠普金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)�；菅a(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為411.18萬(wàn)元，支出決算為411.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
18、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65萬(wàn)元，支出決算為65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
20、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）食品流通安全補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為63.91萬(wàn)元，支出決算為63.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
22、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,367.6萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,259.68萬(wàn)元，占基本支出的92.11%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)107.92萬(wàn)元，占基本支出的7.89%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為43.57萬(wàn)元，支出決算為43.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為31.42萬(wàn)元，支出決算為31.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比增加1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.61%,增長(zhǎng)的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，經(jīng)費(fèi)增加。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.15萬(wàn)元，支出決算為12.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年相比減少0.48萬(wàn)元，減少4.03%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算12.15萬(wàn)元，占27.89%。公務(wù)接待費(fèi)決算31.42萬(wàn)元，占72.11%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31.42萬(wàn)元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次786個(gè)、接待人次7855人次（不包括陪同人員），主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.15萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.15萬(wàn)元。 主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.87萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出8.87萬(wàn)元，其中基本支出8.87萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況:我單位按照上級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)文件要求，積極開(kāi)展績(jī)效管理工作，對(duì)本級(jí)預(yù)算安排部門(mén)的部分項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，規(guī)范了部門(mén)專項(xiàng)資金運(yùn)行，提高了資金使用效益。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：
我單位項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16339.90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17223.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.41%，主要產(chǎn)出和效果:通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，使全市的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)量提質(zhì)增效明顯，農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境明顯改善，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到大力推進(jìn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)致、不夠合理。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績(jī)效目標(biāo)時(shí)，更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績(jī)效管理的作用。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1、種植業(yè)穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)。
（1)種植糧食作物86.16萬(wàn)畝，總產(chǎn)量34.18萬(wàn)噸，新增高檔優(yōu)質(zhì)稻5.6萬(wàn)畝、特色糧油作物0.85萬(wàn)畝、秋旱雜糧2.42萬(wàn)畝；經(jīng)濟(jì)作物種植面積38萬(wàn)畝，總產(chǎn)值11億元，“果、菜、茶”生產(chǎn)趨于標(biāo)準(zhǔn)化、無(wú)公害化，產(chǎn)量、質(zhì)量、效益均有提升。
(2)大力推廣優(yōu)質(zhì)糧油，種植高檔優(yōu)質(zhì)稻30.6萬(wàn)畝，糧油高檔優(yōu)質(zhì)良種利用率達(dá)到100%，雙低油菜覆蓋率100%，完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稻油水旱輪作模式綠色高質(zhì)高效行動(dòng)暨做優(yōu)做強(qiáng)湘米工程任務(wù)13.4萬(wàn)畝。
（3）大力推動(dòng)臨湘茶業(yè)復(fù)興，正在制定茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和扶持政策，積極指導(dǎo)永巨茶業(yè)改建、三湘四水茶業(yè)新建，加強(qiáng)引導(dǎo)茶業(yè)企業(yè)抓品質(zhì)創(chuàng)品牌，干茶產(chǎn)量1.4萬(wàn)噸,產(chǎn)值1.61億元，茶葉價(jià)格大幅提升。
（4）依托“國(guó)家級(jí)”蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，推廣蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，商品蔬菜產(chǎn)量達(dá)到3萬(wàn)噸，產(chǎn)量、質(zhì)量不斷提高。發(fā)展“稻蝦”養(yǎng)殖21.3萬(wàn)畝，產(chǎn)量2.3萬(wàn)噸，產(chǎn)值5.5億元，在全市大漁業(yè)產(chǎn)值中占比已逾七成，成為我市生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展的最主要模式。
2、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)成效顯著。2018年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目全面竣工，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.82萬(wàn)畝。被岳陽(yáng)市作為唯一縣（市）推薦至省政府納入真抓實(shí)干督查激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)工作，已通過(guò)省廳初審，等待省政府批復(fù)。2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目已全面開(kāi)工，項(xiàng)目設(shè)計(jì)在岳陽(yáng)市級(jí)評(píng)審中排第一名，項(xiàng)目實(shí)施12月中旬受到岳陽(yáng)市通報(bào)表?yè)P(yáng)。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境明顯改善。
（1）村莊清潔行動(dòng)集中攻堅(jiān)累計(jì)清理農(nóng)村垃圾6.7萬(wàn)噸，疏浚溝渠4千余公里，治理黑臭水體1560處，打造亮點(diǎn)屋場(chǎng)、村組1600個(gè)。4月1日，岳陽(yáng)市長(zhǎng)江沿線集中攻堅(jiān)推進(jìn)暨路（段）邊整治工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我市江南鎮(zhèn)召開(kāi)，江南鎮(zhèn)燈塔村“編號(hào)屋”整治列入岳陽(yáng)市8個(gè)典型案例。羊樓司鎮(zhèn)、黃蓋鎮(zhèn)受評(píng)岳陽(yáng)市先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，梅池村成為岳陽(yáng)市唯一獲“中國(guó)美麗休閑鄉(xiāng)村”殊榮的村莊。農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生年終排名岳陽(yáng)市第二名。
（2）嚴(yán)格落實(shí)“五有、三到場(chǎng)，兩堅(jiān)持、四禁止”要求，散戶建房基本得到控制。建設(shè)大集中建房點(diǎn)15個(gè)，竣工10個(gè)，小集中建房點(diǎn)9個(gè)，全部竣工。
（3）9月底全市農(nóng)村改廁工作交由我局牽頭負(fù)責(zé)。針對(duì)前期安裝的“問(wèn)題廁所”，及時(shí)逐桶逐戶整改，實(shí)行整改全履蓋，零容忍。10月以后改廁質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，累計(jì)完成改廁3.1萬(wàn)個(gè)，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。
（4）、化肥農(nóng)藥持續(xù)減量。測(cè)土配方施肥面積89萬(wàn)畝，覆蓋率92%，推廣有機(jī)肥1000噸，綠肥種植6萬(wàn)畝，秸稈還田73萬(wàn)畝，水肥一體化1500畝，有效減少化肥使用和不合理施肥，實(shí)現(xiàn)化肥減量2%。新建綠色防控示范區(qū)5個(gè)，輻射帶動(dòng)全市綠色防控技術(shù)應(yīng)用面積23萬(wàn)畝，覆蓋率30%。獲省植保站授權(quán)統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)組織7個(gè)，完成水稻專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治面積31萬(wàn)畝，覆蓋率38%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量4%。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有效保障。例行抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品6092個(gè)，合格率達(dá)99.8%。省、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查14次，合格率達(dá)100%。完成城區(qū)A級(jí)屠宰場(chǎng)移址搬遷升級(jí)，使我市肉品安全得到進(jìn)一步保障。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作在全省作典型發(fā)言，現(xiàn)正在創(chuàng)建省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品安全縣（市）。
我單位所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按照單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，能夠按照項(xiàng)目實(shí)施方案落實(shí)具體工作。專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的項(xiàng)目，無(wú)截留、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題，取得了較好的效益，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效果。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.92萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少8.87萬(wàn)元。減少7.59%，主要原因是：主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)35.7萬(wàn)元，用于召開(kāi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，農(nóng)博會(huì)等，人數(shù)450人，內(nèi)容為日常工作會(huì)議，人居環(huán)境整治工作會(huì)議，農(nóng)業(yè)博覽會(huì)議，三冬生產(chǎn)會(huì)議、送政策企業(yè)會(huì)議等各項(xiàng)工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)22.22萬(wàn)元，人數(shù)4250人，用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，農(nóng)技專業(yè)人員在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)，生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等。
（三）政府采購(gòu)支出情況
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度政府采購(gòu)支出總額421.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出255.49萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出165.8萬(wàn)元； 政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2019年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，用于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查等。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車(chē)、船設(shè)施等的油料支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維費(fèi)。
