目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算公開(kāi)表
二、收入決算公開(kāi)表
三、支出決算公開(kāi)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職能
統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村治理；貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于深化農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作；貫徹落實(shí)國(guó)家和省農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)牧漁場(chǎng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)及農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市農(nóng)業(yè)局部門(mén)決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)決算報(bào)表分別單獨(dú)公開(kāi)），不含二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)股室：辦公室、綜合農(nóng)情信息股、政工人事股、計(jì)財(cái)股、黨建辦、機(jī)關(guān)工會(huì)、發(fā)展計(jì)劃股、法規(guī)股、糧油作物技術(shù)推廣站、科技情報(bào)站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站、新農(nóng)辦、農(nóng)保辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理辦公室、市域經(jīng)濟(jì)辦、植保植檢站、土壤肥料工作站、經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)站、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分 臨湘市農(nóng)業(yè)局2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 臨湘市農(nóng)業(yè)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)7,245.36萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加1571.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.69%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，職能加強(qiáng)，項(xiàng)目收支增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入6,138.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5666.48萬(wàn)元，比上年增加85.49%。占本年總收入92.48%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元，比上年減少9.1%。占本年總收入0.16%。其他收入461.72萬(wàn)元，比上年減少51.67%。占本年總收入7.52%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，職能加強(qiáng)，項(xiàng)目收支增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)5,182.7萬(wàn)元，其中：基本支出1,455.59萬(wàn)元，占本年總支出28.09%。項(xiàng)目支出3727.11萬(wàn)元，占本年總支出71.91%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6627.79萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2004.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.37%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，職能加強(qiáng)，項(xiàng)目收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出4644.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.62%。與2017年度相比，比上年增加984萬(wàn)元，增加26.89%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，職能加強(qiáng)，項(xiàng)目收支增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出4644.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12.4萬(wàn)元，占0.27%�？茖W(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元，占0.65%。社會(huì)保障和就業(yè)支出41.45萬(wàn)元，占0.89%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7萬(wàn)元，占0.15%。農(nóng)林水支出4476.42萬(wàn)元，占96.37%。住房保障支出61.68萬(wàn)元，占1.33%。糧油物資儲(chǔ)備支出16萬(wàn)元，占0.34%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出1293.08萬(wàn)元，比上年增加19.52%。商品和服務(wù)支出105.77萬(wàn)元，比上年增加3.51%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.93萬(wàn)元，比上年減少67.77%。其他資本性支出2.8萬(wàn)元，比上年減少63.31%。項(xiàng)目支出3199.36萬(wàn)元，比上年增加37.16%。其中：商品和服務(wù)支出107.79萬(wàn)元，比上年增加30.12%。基本建設(shè)支出753萬(wàn)元，比上年增加13.75%。其他資本性支出1萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2337.58萬(wàn)元，比上年增加707.45%。
2018年度一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算為3814.48萬(wàn)元，支出決算為4,644.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.77%。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.4萬(wàn)元，支出決算為12.4萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.45萬(wàn)元，支出決算為41.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1111.68萬(wàn)元，支出決算為1242.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：工資調(diào)整和補(bǔ)發(fā)公務(wù)員交通補(bǔ)貼。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1204萬(wàn)元，支出決算為1389萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96萬(wàn)元，支出決算為96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)外交流與合作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為140.91萬(wàn)元，支出決算為140.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為95萬(wàn)元，支出決算為95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為83.39萬(wàn)元，支出決算為83.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為227.37萬(wàn)元，支出決算為742.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的326.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：主要增加兩區(qū)劃定項(xiàng)目和產(chǎn)能項(xiàng)目等。
15、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為420萬(wàn)元，支出決算為420萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、農(nóng)林水支出（類）惠普金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)�；菅a(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.4萬(wàn)元，支出決算為62.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.2萬(wàn)元，支出決算為42.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為61.68萬(wàn)元，支出決算為61.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
22、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
臨湘市農(nóng)業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,445.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.12%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,337.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的92.49%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)108.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的7.51%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為47.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為42.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為29.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。與上年相比減少4.82萬(wàn)元，減少13.94。減少的主要原因落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，降低接待費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.94萬(wàn)元，支出決算為12.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.84%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。與上年相比減少0.28萬(wàn)元，減少2.16%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，降低公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為12.66萬(wàn)元，占29.85%。無(wú)車輛購(gòu)置，公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為29.75萬(wàn)元，占70.15%。公務(wù)接待700批次6950人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少5.1萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入10萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.16%。比上年減少9.1%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年支出10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.19%。比上年減少9.1%，其中基本支出10萬(wàn)元，比上年減少9.1%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
按照相關(guān)文件要求，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生，認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年部門(mén)決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我單位所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按照單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，能夠按照項(xiàng)目實(shí)施方案落實(shí)具體工作。專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的項(xiàng)目，無(wú)截留、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題，取得了較好的效益，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效果。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年臨湘市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算108.58萬(wàn)元。比2017年減少1.24萬(wàn)元，下降了1.13%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額1230.83萬(wàn)元，其中：貨物504.78萬(wàn)元；工程82.31萬(wàn)元；服務(wù)643.74萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額1175.43萬(wàn)元，其中：貨物473.92萬(wàn)元；工程82.31萬(wàn)元；服務(wù)619.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，主要用于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查等。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件
臨湘市農(nóng)業(yè)局2018年部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS