目 錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市農(nóng)業(yè)局是臨湘市人民政府組成部門(mén)，承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務(wù)開(kāi)展等職能職責(zé)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)糧油站、經(jīng)作站、植保植檢站、土肥農(nóng)環(huán)站、科教站、鄉(xiāng)企辦（產(chǎn)業(yè)化辦）、法規(guī)股（農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、企管計(jì)生站，下屬單位有示范茶場(chǎng)、園藝場(chǎng)、種子技術(shù)推廣中心、農(nóng)科所、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此，納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的支出，所以公開(kāi)的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1263.84萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1183.44萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入10萬(wàn)元，其他收入70.4萬(wàn)元。收入較去年增加125.27萬(wàn)元，主要是由于2018年7月人員工資改革引起工資增加，人均辦公經(jīng)費(fèi)提高4000元/人標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1263.84萬(wàn)元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出159.79萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1040.14萬(wàn)元，住房保障支出63.91萬(wàn)元。支出較去年增加117.46萬(wàn)元，主要是人員工資增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加。
備注：2019年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1193.44萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出159.79萬(wàn)元，占13.39%；農(nóng)林水支出 969.74萬(wàn)元，占81.26%；住房保障支出 63.91萬(wàn)元，占5.36%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1183.44萬(wàn)元，比上年增加86.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%，主要是人員工資增加。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出為0萬(wàn)元，與去年持平，原因?yàn)閰栃泄?jié)約。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款120.42萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加78.72萬(wàn)元，上升188.78%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41.64萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.94萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.94萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平，主要是按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作及講評(píng)等會(huì)議，人數(shù)約500人次，主要包含傳達(dá)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、本部門(mén)工作部署及總結(jié)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、本部門(mén)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理培訓(xùn)班，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣業(yè)務(wù)、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。與2018年持平，主要是厲行節(jié)約。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表32）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1263.84萬(wàn)元，其中：基本支出1263.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、31）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)3909.31萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2103.94萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)1805.37萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門(mén)共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。車的用途為檢查種子、農(nóng)藥、漁政執(zhí)法用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
