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臨湘市農(nóng)業(yè)局2018年部門預算匯總編報說明
來源:財政局   日期: 2019-02-28 13:03
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臨湘市農(nóng)業(yè)局2018年部門預算公開編報說明

 

一、部門基本概況

1單位職能職責

臨湘市農(nóng)業(yè)局是臨湘市人民政府組成部門,承擔全市農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務開展等職能職責。

2、單位機構設置

下設糧油站、經(jīng)作站、植保植檢站、土肥農(nóng)環(huán)站、科教站、鄉(xiāng)企辦(產(chǎn)業(yè)化辦)、法規(guī)股(農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊)、農(nóng)產(chǎn)品質量安全股,內(nèi)設股室有辦公室、計財股、人事股、企管計生站,下屬單位有示范茶場、園藝場、農(nóng)科所、農(nóng)業(yè)服務公司。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、臨湘市農(nóng)業(yè)局本級

2、臨湘市示范場場

3、臨湘市種子服務站

4、臨湘市園藝場

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)1403.37萬元,其中,一般公共預算撥款1096.57萬元,納入預算管理的非稅收入撥款10萬元,其他收入296.8萬元。收入較去年減少65.93萬元,主要是自籌退休人員津貼預算轉到社保局。

(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)1403.37萬元,其中,農(nóng)林水支出1403.37萬元。支出較去年減少65.93萬元,主要是自籌退休人員津貼預算由社保負擔。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入1096.57萬元,具體安排情況如下:

基本支出:2018年年初預算數(shù)為1096.57萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年本級等 1  行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.7萬元,比2017年預算增加13.7萬元,上升76%。

備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、三公經(jīng)費預算

2018三公經(jīng)費預算數(shù)為53.94萬元,其中,公務接待費34.5萬元,公務用車購置及運行費12.94萬元(其中公務用車運行費12.8萬元),其他交通費用6.5萬元。2018三公經(jīng)費預算較2017年減少2.43萬元,主要是公車減少,公車運行費用降低

3、政府采購情況

2018政府采購計劃預算。

4、國有資產(chǎn)占用情況

年末固定資產(chǎn)1361.98萬元。本單位年末公車1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

5、政府性基金情況說明

    本單位無政府性基金預算

6、重點項目預算的績效情況

    本單位無重點項目績效預算

 

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經(jīng)費:納入省財政預算管理的三公經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

附件:2018年預算公開表-農(nóng)業(yè)局機關.xlsx