臨湘市農(nóng)業(yè)局2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
臨湘市農(nóng)業(yè)局是臨湘市人民政府組成部門，承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務(wù)開展等職能職責(zé)。
2、機構(gòu)設(shè)置
下設(shè)糧油站、經(jīng)作站、植保植檢站、土肥農(nóng)環(huán)站、科教站、鄉(xiāng)企辦（產(chǎn)業(yè)化辦）、法規(guī)股（農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計財股、人事股、企管計生站，下屬單位有示范茶場、園藝場、農(nóng)科所、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、臨湘市農(nóng)業(yè)局部門本級
2、臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1525.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1086.2萬元，納入專戶管理的非稅收入10萬元，其他收入429萬元。收入較去年減少44.5萬元，主要是專項項目支出減少。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1469.3萬元，其中，農(nóng)林水支出1421.7萬元，支出較去年減少44.5萬元，主要是專項項目支出整合減少；住房保障支出47.6萬元，與去年持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1096.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1076.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和植物保護(hù)檢疫20萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢車和病蟲害綠色防控。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19萬元，與2016年預(yù)算持平。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為56.87萬元，其中，公務(wù)接待費35.23萬元，公務(wù)用車購置及運行費21.64萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費21.64萬元），因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
