臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)
�。ǘ┡R湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心
�。ㄈ┡R湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心
�。ㄋ模┡R湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心
（五）臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心
（六）臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
�。ㄆ撸┡R湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算4216.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3516.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入700.16萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加2.19萬(wàn)元，主要是在職人員增加，一般公共預(yù)算撥款增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算4216.81萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出12.00萬(wàn)元，教育支出43.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出397.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出169.38萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出8萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3331.83萬(wàn)元，住房保障支出254.07。支出預(yù)算較上年增加2.19萬(wàn)元，主要是在職人員增加，工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)增加。
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出3516.65萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為36.68 萬(wàn)元，比 2024 年增加36.68萬(wàn)元。主要是支出功能科目調(diào)整。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為277.07萬(wàn)元，比 2024年減少0.77萬(wàn)元，降低0.28%。主要是新進(jìn)人員工資基數(shù)比退休人員工資基數(shù)低，社保繳費(fèi)支出減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為17.33萬(wàn)元，比 2024年減少0.74萬(wàn)元，降低4.1%。主要是新進(jìn)人員工資基數(shù)比退休人員工資基數(shù)低，社保繳費(fèi)支出減少。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為6.55萬(wàn)元，比 2024 年增加6.55 萬(wàn)元。主要是支出科目功能調(diào)整。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為94 萬(wàn)元，比 2024 年增加24.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.49%。主要是支出功能科目調(diào)整。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為44.54 萬(wàn)元，比 2024 年減少25萬(wàn)元，降低35.95%。主要是支出功能科目調(diào)整。
7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1493.28 萬(wàn)元，比 2024年增加70.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.94%。主要是支出功能科目調(diào)整。
8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為957.40萬(wàn)元，比 2024年增加240.78 萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.60%。主要是財(cái)政加大財(cái)力投入，足額保障全額人員公用經(jīng)費(fèi)。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為48 萬(wàn)元，比 2024年減少2萬(wàn)元，降低4%。主要是減少高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)費(fèi)支出。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，比 2024年減少100 萬(wàn)元，降低45.45%。主要是減少了執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為192 萬(wàn)元，比 2024年減少12萬(wàn)元，降低5.88%。主要是減少了動(dòng)物疫病防控與檢疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為209.80 萬(wàn)元，比 2024年增加9.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.61%。主要是財(cái)政加大財(cái)力投入，足額負(fù)擔(dān)全額人員的住房公積金。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12 萬(wàn)元，比 2024年增加12萬(wàn)元。主要是支出功能科目調(diào)整。
14. 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8 萬(wàn)元，比 2024年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是生態(tài)能源服務(wù)中心在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算3050.65萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2773.15萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)277.50萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加257.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.23%，主要是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加72.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.56%。主要是在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算466萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)林水支出466萬(wàn)元，主要用于濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)、國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)經(jīng)費(fèi)、人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、臨湘市病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)貼、臨湘市重大動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、非稅征收成本、農(nóng)村宅基地+仲裁工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)+農(nóng)民專業(yè)合作社等方面。與2024年比較，整體減少67萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，減少了食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出。
備注：此處基本支出和項(xiàng)目支出計(jì)算口徑均不含納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、畜牧水產(chǎn)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款234.2萬(wàn)元，比2024年增加28.9 萬(wàn)元，上升14.08%。主要是在職人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.48萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.07萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.41萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.41萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出1989.68萬(wàn)元，其中，基本支出1883.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出466萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出466萬(wàn)元，其中：濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元；國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助項(xiàng)目23萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5萬(wàn)元；人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)58萬(wàn)元； 執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元；執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元；臨湘市病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)貼項(xiàng)目190萬(wàn)元；臨湘市重大動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目19萬(wàn)元；非稅征收成本項(xiàng)目10萬(wàn)元；農(nóng)村宅基地+仲裁工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬(wàn)元；農(nóng)民負(fù)擔(dān)+農(nóng)民專業(yè)合作社4萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議, 人數(shù)500人,內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作安排部署及工作總結(jié)會(huì) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
