2023年度
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報(bào)告
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┭芯繑M定全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
�。ǘ┭芯繑M定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配制和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革的意見；會同有關(guān)部門指導(dǎo)所屬農(nóng)場和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的體制改革；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會服務(wù)化體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地保養(yǎng)、保護(hù)與改造，負(fù)責(zé)新造農(nóng)田質(zhì)量驗(yàn)收；參與基本農(nóng)田占用審批。
�。ㄋ模┭芯繑M定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策措施與發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織協(xié)調(diào)農(nóng)資市場體系建設(shè)；參與研究菜籃子工程規(guī)劃、政策；抓好農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，做好農(nóng)業(yè)信息的收集、傳遞。
�。ㄎ澹┙M織開展農(nóng)業(yè)區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、宜農(nóng)荒灘、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生植物工作；對農(nóng)業(yè)環(huán)境實(shí)施具體監(jiān)督管理。
（六）擬定農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織重大科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系和鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。
�。ㄆ撸⿺M訂農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)督及認(rèn)證管理；組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定等執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內(nèi)生產(chǎn)及進(jìn)口種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記、質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定和認(rèn)證管理。
�。ò耍╅_展植物檢疫工作，組織病蟲預(yù)測預(yù)報(bào)和防治，發(fā)布疫情并組織撲滅。
�。ň牛⿻嘘P(guān)部門管理國家和全市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)資金投入，指導(dǎo)局屬單位工作；監(jiān)督局屬單位國有資產(chǎn)保值增值；按照管理權(quán)限管理局屬系統(tǒng)干部職工人事、勞動和社保、機(jī)構(gòu)編制等有關(guān)工作；協(xié)助配合有關(guān)社會團(tuán)體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。會同有關(guān)部門做好農(nóng)村自然災(zāi)害情況調(diào)查和生產(chǎn)救災(zāi)工作。
�。ㄊ⿺M訂對鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的資金扶持辦法，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理政府扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的資金。
�。ㄊ唬⿻嘘P(guān)部門指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃中工業(yè)小區(qū)建設(shè)的有關(guān)工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。
下屬單位：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)等7家單位。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2023年部門決算表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)34737.87萬元。與上年相比，增加12392.04萬元，增長55.46%，主要是因?yàn)樵黾恿烁邩?biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目和通過一卡通專戶發(fā)放的惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)34737.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入34602.63萬元，占98.06%；其他收入675.24萬元，占1.94%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)34737.87萬元，其中：基本支出3612.97萬元，占10.4%；項(xiàng)目支出31124.9萬元，占89.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34062.63萬元，與上年相比，增加14314.53萬元,增長72.49%，主要是因?yàn)樵黾恿烁邩?biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目和通過一卡通專戶發(fā)放的惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出28443.16萬元，占本年支出合計(jì)的81.88%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加9337.11萬元，增長48.87%，主要是因?yàn)樵黾恿送ㄟ^一卡通專戶發(fā)放的惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出28443.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1815.82萬元，占6.38%；科學(xué)技術(shù)（類）支出6萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出333.8萬元，占1.17%；衛(wèi)生健康（類）支出142.78萬元，占0.5%；節(jié)能環(huán)保（類）支出35.39萬元，占0.12%；農(nóng)林水（類）支出23609.53萬元，占83.01%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出287.97萬元，占1.01%；自然資源海洋氣象等（類）支出1523.68萬元，占5.36%；住房保障（類）支出194.16萬元，占0.68%；糧油物資儲備（類）支出494.04萬元，占1.74%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬元）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3216.22萬元，支出決算數(shù)為28443.16萬元，完成年初預(yù)算的884.37%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1292.42萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加財(cái)政決算補(bǔ)助。
3、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為73萬元，支出決算為73.4萬元，完成年初預(yù)算的100.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是少量上年工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。
3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為447萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
4、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為258.2萬元，支出決算為258.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.32萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休人員死亡撫恤金。
6、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.77萬元，支出決算為17.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為76.27萬元，支出決算為76.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為66.5萬元，支出決算為66.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為25.39萬元，完成年初預(yù)算的507.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1725.47萬元，支出決算為2264.36萬元，完成年初預(yù)算的131.23%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加本級績效考核獎勵。
9、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為237.42萬元，支出決算為209.99萬元，完成年初預(yù)算的88.45%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為254.93萬元，支出決算為449.33萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
11、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為204萬元，支出決算為639.97萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
10、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.55萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
11、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為141.92萬元，完成年初預(yù)算的236.53%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。
11、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
13、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為679.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
14、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6362萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
15、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為682.67萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
15、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為313.18萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
17、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82.65萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
18、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為676.98萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
18、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6112.86萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
19、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為196.41萬元，完成年初預(yù)算的982.05%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
22、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1340萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
23、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為983.09萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
24、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
25、農(nóng)林水（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111.05萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
27、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2278.03萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
28、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為287.97萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
28、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1523.68萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
29、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為194.16萬元，支出決算為194.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
30、糧油物資儲備（類）糧油物資（款）其他糧油物資事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為494.04萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
�。ㄒ驍�(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬元）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3337.93萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2941.69萬元，占基本支出的88.13%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)396.24萬元，占基本支出的11.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29.4萬元，支出決算為14.41萬元，完成預(yù)算的49.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。與上年決算數(shù)相比減少4.87萬元，下降25.26%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為21.4萬元，支出決算為12.08萬元，完成預(yù)算的56.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少公務(wù)接待活動，減少開支。與上年相比減少5.52萬元，減少31.36%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少公務(wù)接待活動，減少開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算的29.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是兩臺公務(wù)車的支出途徑轉(zhuǎn)為非財(cái)政撥款。與上年相比增加0.66萬元，增長39.52%，增長的主要原因是上年公車運(yùn)行的有效天數(shù)不足。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.08萬元，占83.83%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.23萬元，占15.48%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.08萬元，全年共接待來訪團(tuán)組138個、來賓1228人次，主要是糧食安全生產(chǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)營管理等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.23萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬元，主要是植保防控車的燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出。截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5619.46萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出5619.46萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5619.46萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.46萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加耕地管護(hù)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加農(nóng)村人居環(huán)境整治保潔經(jīng)費(fèi)。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加農(nóng)村人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)。
4、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5500萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249.14萬元，比上年決算數(shù)增加62.09萬元，增長33.19%。主要原因是因農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和執(zhí)法等工作需要，資料打印需求和下鄉(xiāng)頻率增加，印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等有所增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)5.24萬元，用于召開全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼工作會議，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作會議，農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作會議、鎮(zhèn)（街道）經(jīng)管站長會議，人數(shù)533人，內(nèi)容為相關(guān)工作安排部署和工作總結(jié)；開支培訓(xùn)費(fèi)9.19萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)909人，內(nèi)容為農(nóng)技人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、、新機(jī)具推廣使用培訓(xùn)、新型農(nóng)民職業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)村宅基地管理與改革培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額8383.5萬元，其中：政府采購貨物支出859.46萬元、政府采購工程支出6735.14萬元、政府采購服務(wù)支出788.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額6308.48萬元，占政府采購支出總額的75.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4421.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.08%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的69.19%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)湖南省財(cái)政廳《關(guān)于做好2023年度我省中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》、湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于開展2023年度省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效自評工作的通知》和臨湘市財(cái)政局《關(guān)于開展2023年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》要求，我單位于3-4月組織相關(guān)單位對2023年度對農(nóng)業(yè)項(xiàng)目和部門整體支出進(jìn)行了績效自評。完成績效自評的項(xiàng)目35個，資金額度1.8億余元。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
整體支出績效完成情況：糧食播種面積84.6萬畝，總產(chǎn)量35.28萬噸，糧食生產(chǎn)安全穩(wěn)定；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積5.21萬畝，糧食綜合生產(chǎn)能力得到提升；水稻病蟲害防治處理率90%，農(nóng)藥使用量減少2.47%，受污染耕地利用率97.66%，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；農(nóng)村人居環(huán)境進(jìn)一步改善；食品安全定性檢測3280個，定量檢測637個，農(nóng)產(chǎn)品抽樣合格率99.6%，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；全年水稻機(jī)耕面積69.8萬畝、機(jī)械化栽植42.58萬畝、機(jī)收67.32萬畝，水稻耕種收機(jī)械化綜合水平達(dá)到86.66%；承擔(dān)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)任務(wù)面積8.5萬畝；維護(hù)農(nóng)資、畜產(chǎn)品市場穩(wěn)定，保護(hù)漁業(yè)生態(tài)資源。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預(yù)算編制不夠全面，未對上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金進(jìn)行摸底和預(yù)測，未將上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率高。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
整體支出績效自評報(bào)告
評價(jià)報(bào)告見附件2：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年度財(cái)政支出績效自評報(bào)告
附件1：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2023年部門決算表.xlsx
附件2：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年財(cái)政支出績效評價(jià)自評報(bào)告.doc