臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)
2、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心
3、臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心
4、臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心
5、臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心
6、臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
7、臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算4129萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3322.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入806.41萬元。收入預(yù)算與上年基本持平。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算4129萬元，其中，一般公共服務(wù)支出69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出408萬元，衛(wèi)生健康支出174.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出6萬元，農(nóng)林水支出3210.49萬元，住房保障支出260.97萬元。支出預(yù)算與上年基本持平。
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出3322.59萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為69萬元，比 2023年減少4 萬元，降低5.48%。主要是食品安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)壓減，精簡開支。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為277.84 萬元，比 2023 年增加19.64萬元，增長7.61%。主要是調(diào)整經(jīng)費(fèi)來源，上年部分由事業(yè)經(jīng)營服務(wù)收入承擔(dān)的本年轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款承擔(dān)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）就干事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為0.55萬元，比2023年增加0.04萬元，增長7.8%。主要是工資普調(diào)，職業(yè)年金繳費(fèi)增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為18.07 萬元，比 2023年增加0.3萬元，增長1.69%。主要是調(diào)整經(jīng)費(fèi)來源，將部分由事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入承擔(dān)的調(diào)整為一般公共預(yù)算撥款承擔(dān)。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為69.54 萬元，比 2023 年減少6.73萬元，降低8.82%。主要是在職人員減少，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為69.38萬元，比 2023 年增加2.88萬元，增長4.33%。主要是統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，部分事業(yè)人員的醫(yī)療繳費(fèi)調(diào)整到本項(xiàng)支出。
7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1423.03 萬元，比 2023年減少302.44萬元，增長降低17.53%。主要是在職人員總?cè)藬?shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為716.62 萬元，比 2023 年增加482.2 萬元，增長203.1%。主要是調(diào)整科目，本年將科技轉(zhuǎn)化與服務(wù)類支出調(diào)整為本項(xiàng)支出。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為204 萬元，與2023 年持平。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為220萬元，比 2023年增加160萬元，增長266.67%。主要是增加漁政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。
11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為50 萬元，比 2023年增加30萬元，增長150%。主要是新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)7萬元，調(diào)整國有漁牧場補(bǔ)助23萬元到該項(xiàng)支出。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為200.56 萬元，比 2023 年增加6.4萬元，增長3.3%。主要是調(diào)整經(jīng)費(fèi)來源，將部分由事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入承擔(dān)的調(diào)整為一般公共預(yù)算撥款承擔(dān)。
13. 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為4 萬元，比 2023 年減少1 萬元，增降低25%。主要是生態(tài)能源服務(wù)中心在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算2720.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2515.89萬元，公用經(jīng)費(fèi)204.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少20.61 萬元，降低0.8%，主要是在職人員減少，工資福利支出減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少23.99 萬元，降低10.49%。主要是在職人員減少，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算602萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)林水支出533萬元，主要用于濱湖水牛保種、國有漁牧場補(bǔ)助、漁政執(zhí)法、病死畜禽無害化處理、重大動(dòng)物疫病防控及檢疫、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、農(nóng)村宅基地等方面；一般公共服務(wù)支出69萬元，主要用于食品安全監(jiān)管等方面。與2023年比較，農(nóng)林水支出增加166 萬元，增長45.23%，主要是新增了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)項(xiàng)目、增加了執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi).；一般公共服務(wù)支出減少4 萬元，降低5.48%，主要是精簡開支，減少了食品安全監(jiān)管支出。
備注：此處基本支出和項(xiàng)目支出計(jì)算口徑均不含納入財(cái)政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算
或：2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、畜牧水產(chǎn)中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款204.7萬元，比2023年減少23.99 萬元，降低10.49%。主要是在職人員減少，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.48萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.07萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.41萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.41萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少37.61萬元，主要是精簡節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額44萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算34萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出4129萬元，其中，基本支出3527萬元，項(xiàng)目支出602萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目14個(gè)，涉及項(xiàng)目支出602萬元，其中：濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)20萬元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)經(jīng)費(fèi)7萬元；食品安全監(jiān)管69萬元；國有漁牧場補(bǔ)助23萬元；執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)60萬元；執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)160萬元；病死畜禽無害化處理190萬元；重大動(dòng)物疫病防控及檢疫經(jīng)費(fèi)14萬元；農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)20萬元；農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)4萬元；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)6萬元；農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費(fèi)23萬元；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)3萬元；農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)3萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開6次會(huì)議, 人數(shù) 610人,內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作總結(jié)和安排部署 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬開展7次培訓(xùn)，人數(shù)240人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村業(yè)務(wù)提升培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
