2022年度
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、 部門職責
（一）研究擬定全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期計劃，經(jīng)批準后組織實施。
�。ǘ┭芯繑M定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配制和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)業(yè)經(jīng)濟體制改革的意見；會同有關部門指導所屬農(nóng)場和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的體制改革；指導農(nóng)業(yè)社會服務化體系建設；指導、監(jiān)督耕地保養(yǎng)、保護與改造，負責新造農(nóng)田質(zhì)量驗收；參與基本農(nóng)田占用審批。
�。ㄋ模┭芯繑M定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策措施與發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織協(xié)調(diào)農(nóng)資市場體系建設；參與研究菜籃子工程規(guī)劃、政策；抓好農(nóng)業(yè)信息體系建設，做好農(nóng)業(yè)信息的收集、傳遞。
�。ㄎ澹┙M織開展農(nóng)業(yè)區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)業(yè)用地、宜農(nóng)荒灘、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物資源的保護和管理；負責保護水生野生植物工作；對農(nóng)業(yè)環(huán)境實施具體監(jiān)督管理。
（六）擬定農(nóng)業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和有關政策，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓工作；指導全市農(nóng)業(yè)技術推廣體系和鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術服務體系建設。
�。ㄆ撸⿺M訂農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術標準并組織實施；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)督及認證管理；組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定等執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內(nèi)生產(chǎn)及進口種子、農(nóng)藥、有關肥料等產(chǎn)品的登記、質(zhì)量檢驗、鑒定和認證管理。
�。ò耍╅_展植物檢疫工作，組織病蟲預測預報和防治，發(fā)布疫情并組織撲滅。
�。ň牛⿻嘘P部門管理國家和全市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)資金投入，指導局屬單位工作；監(jiān)督局屬單位國有資產(chǎn)保值增值；按照管理權限管理局屬系統(tǒng)干部職工人事、勞動和社保、機構編制等有關工作；協(xié)助配合有關社會團體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務。會同有關部門做好農(nóng)村自然災害情況調(diào)查和生產(chǎn)救災工作。
（十）擬訂對鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的資金扶持辦法，會同有關部門監(jiān)督管理政府扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的資金。
�。ㄊ唬⿻嘘P部門指導監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品標準化工作，參與村鎮(zhèn)建設規(guī)劃中工業(yè)小區(qū)建設的有關工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。
內(nèi)設機構：種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、農(nóng)田基本建設管理中心，內(nèi)設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。
下屬單位：農(nóng)業(yè)科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊。
�。ǘQ算單位構成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級、農(nóng)業(yè)科學研究所、畜牧水產(chǎn)技術推廣中心、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊等7家單位。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件1：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門決算表）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計22345.83萬元。與上年相比，減少19711.18萬元，減少46.87%，主要是因為農(nóng)村人居環(huán)境整治建設基礎建設項目和高標準農(nóng)田建設項目收支減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計21661.42萬元，其中：財政撥款收入19748.1萬元，占91.17%；其他收入1913.32萬元，占8.83%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計22345.83萬元，其中：基本支出3654.48萬元，占16.35%；項目支出18691.35萬元，占83.65%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計19748.1萬元，與上年相比，減少19365.42萬元，減少49.51%，主要是因為農(nóng)村人居環(huán)境整治建設基礎建設項目和高標準農(nóng)田建設項目收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出19106.05萬元，占本年支出合計的85.5%，與上年相比，財政撥款支出減少9945.82萬元，減少34.23%，主要是因為高標準農(nóng)田建設項目支出減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出19106.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出115.87萬元，占0.61%；社會保障和就業(yè)（類）支出262.75萬元，占1.38%；節(jié)能環(huán)保（類）支出360.81萬元，占1.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2.09萬元，占0.01%；農(nóng)林水（類）支出16770.24萬元，占87.77%；交通運輸（類）支出258.42萬元，占1.35%；商品服務業(yè)等（類）支出407萬元，占2.13%；住房保障（類）支出214萬元，占1.12%；糧油物資儲備（類）支出714.87萬元，占3.74%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3264.59萬元，支出決算數(shù)為19106.05萬元，完成年初預算的585.25%，其中：
1、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
2、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）。
年初預算為91萬元，支出決算為93.37萬元，完成年初預算的102.6%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是少量上年工作經(jīng)費結轉到本年支出。
3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加綜合考評績效獎勵。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。
年初預算為240.8萬元，支出決算為239.84萬元，完成年初預算的99.6%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為在職人員減少，養(yǎng)老保險繳費減少。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。
年初預算為0.48萬元，支出決算為0萬元，完成預算數(shù)0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因決算數(shù)據(jù)調(diào)整到其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出中。
6、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.92萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是死亡人員增加。
7、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）生物及物種資源保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為331.57萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
8、節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為4萬元，支出決算為29.24萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.09萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
10、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預算為1931.57萬元，支出決算為2209.44萬元，完成年初預算的114.39%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加本級績效考核獎勵。
11、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為450.03萬元，支出決算為487.86萬元，完成年初預算的108.41%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是追加本級績效考核獎勵。
12、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為168.18萬元，完成年初預算的840.9%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
13、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為204 萬元，支出決算為779.34萬元，完成年初預算數(shù)的382.03%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
14、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為75萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
15、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。
年初預算為65萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的7.69%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)統(tǒng)計在其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
16、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為37萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
17、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為385萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
18、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1168.4萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
19、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為727萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
20、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村經(jīng)濟合作（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為73萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
21、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為532.82萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
22、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為450.78萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
23、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為117.73萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
24、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5440.62萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
25、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為2134.76萬元，完成年初預算的10673.8%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
26、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
27、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
28、農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.9萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
29、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
30、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1571.47萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
31、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）國有農(nóng)場辦社會職能改革補助（項）。
年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)，嚴格按照預算執(zhí)行。
32、農(nóng)林水（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
33、農(nóng)林水（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.94萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
34、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
35、交通運輸（類）其他交通運輸（款）其他交通運輸（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為258.42萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
36、商業(yè)服務業(yè)等（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為407萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
37、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為214.71萬元，支出決算為214萬元，完成年初預算的99.67%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是在職人員減少，住房公積金減少。
38、糧油物資儲備（類）糧油物資（款）其他糧油物資事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為714.87萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加上級轉移支付項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3277.95萬元，其中：
人員經(jīng)費2992.92萬元，占基本支出的91.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。
公用經(jīng)費285.03萬元，占基本支出的8.7%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為48.04萬元，支出決算為19.28萬元，完成預算的40.13%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為35.1萬元，支出決算為17.6萬元，完成預算的50.14%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進一步減少公務接待，減少開支。與上年相比減少35.49萬元，減少66.85%,減少的主要原因一是厲行節(jié)約，進一步減少公務接待，減少開支；二是部分公務接待費用從其他收入中解決。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為12.94萬元，支出決算為1.67萬元，完成預算的12.9%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車減少財政撥款負擔支出。與上年相比減少18.62萬元，減少91.77%，減少的主要原因是公務用車減少財政撥款負擔支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17.61萬元，占91.34%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.67萬元，占8.66%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為17.61萬元，全年共接待來訪團組342個、來賓1872人次，主要是糧食安全生產(chǎn)、高標準農(nóng)田建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.67萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費1.67萬元，主要是植保防控車的燃油費、保險費、維修費支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入642.05萬元；年初結轉和結余0萬元；支出642.05萬元，其中基本支出0萬元，項目支出642.05萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為467.7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村改廁經(jīng)費支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排（款）其他國有土地使用權出讓收入安排（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為174.35萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費支出。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出201.76萬元，比上年決算數(shù)減少155.68萬元，降低43.55%。主要原因是統(tǒng)計范圍發(fā)生變化，農(nóng)業(yè)科學研究所、畜牧水產(chǎn)技術推廣中心、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心未納入統(tǒng)計范圍。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費19.79萬元，用于召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議、農(nóng)村人居環(huán)境整治季度講評會等，人數(shù)1647人，內(nèi)容為部署和總結農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，農(nóng)村人居環(huán)境整治工作講評等；開支培訓費19.15萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)1048人，內(nèi)容為農(nóng)技人員業(yè)務培訓、農(nóng)民培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額4133.71萬元，其中：政府采購貨物支出2720.3萬元、政府采購工程支出844.86萬元、政府采購服務支出568.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額2133.65萬元，占政府采購支出總額的51.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1449.05萬元，占政府采購支出總額的35.05%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的46.5%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的48.32%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的80.97%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分92分，評價等級為：“優(yōu)”（部門整體支出績效自評報告見附件2）
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
整體支出績效自評報告
評價報告見附件2：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2022年度財政支出績效自評報告
