臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)
2、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心
3、臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心
4、臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心
5、臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心
6、臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
7、臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算4128.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3216.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入912.03萬元。收入預(yù)算較上年減少29.31萬元，主要是保障民生支出，壓減項(xiàng)目支出。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算4128.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出427.04萬元，衛(wèi)生健康支出182.22萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，農(nóng)林水支出3167.66萬元，住房保障支出273.33萬元。支出預(yù)算較上年減少29.31萬元，主要是農(nóng)林水支出減少。為保障民生支出，壓減項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出3216.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出73萬元，占2.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出276.47萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康支出142.78萬元，占4.44%；農(nóng)林水支出2524.81萬元，占78.5%；住房保障支出194.16萬元，占6.04%；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.16%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算2776.22萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2536.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)228.69萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少17.43萬元，降低0.68%，主要是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)降低；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少13.8萬元，降低5.69%。主要是在職人員減少，厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算440萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)林水支出367萬元，主要用于病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、國有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助等方面；一般公共服務(wù)支出73萬元，主要用于食品安全監(jiān)管方面。與2022年比較，農(nóng)林水支出減少10.16萬元，降低2.69%，主要是農(nóng)村經(jīng)營管理中心專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少；一般公共服務(wù)支出減少18萬元，降低19.78%，主要是食品安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款149.2萬元，比2022年減少13.2萬元，下降8.13%，主要是厲行節(jié)約，減少日常辦公費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)21.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少18.64萬元，主要是厲行節(jié)約，精簡開支。其中公務(wù)接待費(fèi)減少13.7萬元，主要是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待，降低費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少4.94萬元，主要是部分公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用調(diào)整支出渠道，減少財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)部分。
�。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額87萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算79萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算8萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出4128.25萬元，其中，基本支出3688.25萬元，項(xiàng)目支出440萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目11個(gè)，涉及項(xiàng)目支出440萬元，其中：濱湖水牛保種項(xiàng)目20萬元，國有漁牧場(chǎng)社會(huì)職能改革補(bǔ)助23萬元，食品安全監(jiān)管73萬元，執(zhí)法辦案工作60萬元，病死豬無害化處理補(bǔ)貼190萬元，動(dòng)物疫病防控檢疫14萬元，農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼專項(xiàng)20萬元，農(nóng)機(jī)監(jiān)定4萬元，農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)工作6萬元，農(nóng)村宅基地工作24萬元，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作3萬元，農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)工作3萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算8.49萬元，擬召開19次會(huì)議, 人數(shù) 770人,內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)工作總結(jié)和部署會(huì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)和經(jīng)管工作會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.5 萬元，擬開展11次培訓(xùn)，人數(shù)450人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
