2021年度臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件1）
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）研究擬定全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
�。ǘ┭芯繑M定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配制和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。
（三）研究提出深化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)所屬農(nóng)場(chǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的體制改革；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)化體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地保養(yǎng)、保護(hù)與改造，負(fù)責(zé)新造農(nóng)田質(zhì)量驗(yàn)收；參與基本農(nóng)田占用審批。
（四）研究擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策措施與發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織協(xié)調(diào)農(nóng)資市場(chǎng)體系建設(shè)；參與研究菜籃子工程規(guī)劃、政策；抓好農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，做好農(nóng)業(yè)信息的收集、傳遞。
�。ㄎ澹┙M織開(kāi)展農(nóng)業(yè)區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、宜農(nóng)荒灘、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開(kāi)發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生植物工作；對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境實(shí)施具體監(jiān)督管理。
�。⿺M定農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織重大科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系和鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。
�。ㄆ撸⿺M訂農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、監(jiān)督及認(rèn)證管理；組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定等執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國(guó)內(nèi)生產(chǎn)及進(jìn)口種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記、質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定和認(rèn)證管理。
�。ò耍╅_(kāi)展植物檢疫工作，組織病蟲(chóng)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治，發(fā)布疫情并組織撲滅。
�。ň牛⿻�(huì)同有關(guān)部門(mén)管理國(guó)家和全市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)資金投入，指導(dǎo)局屬單位工作；監(jiān)督局屬單位國(guó)有資產(chǎn)保值增值；按照管理權(quán)限管理局屬系統(tǒng)干部職工人事、勞動(dòng)和社保、機(jī)構(gòu)編制等有關(guān)工作；協(xié)助配合有關(guān)社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好農(nóng)村自然災(zāi)害情況調(diào)查和生產(chǎn)救災(zāi)工作。
�。ㄊ⿺M訂對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的資金扶持辦法，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理政府扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的資金。
�。ㄊ唬⿻�(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃中工業(yè)小區(qū)建設(shè)的有關(guān)工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。
下屬單位：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)等7家單位。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)42057.01萬(wàn)元。與上年相比，增加9052.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.43%，主要是因?yàn)樵黾恿巳司迎h(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目，加大了糧食生產(chǎn)等方面的轉(zhuǎn)移支付。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)31126.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入28182.96萬(wàn)元，占90.54%；其他收入2943.49萬(wàn)元，占9.46%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)41372.61萬(wàn)元，其中：基本支出4329.79萬(wàn)元，占10.46%；項(xiàng)目支出37042.82萬(wàn)元，占89.54%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)39113.52萬(wàn)元，與上年相比，增加6667.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.55%，主要是因?yàn)樵黾恿巳司迎h(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目，加大了糧食生產(chǎn)等方面的轉(zhuǎn)移支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出29051.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.28%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6504.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.85%，主要是因?yàn)榧哟罅思Z食生產(chǎn)等方面的轉(zhuǎn)移支付。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出29051.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出122.43萬(wàn)元，占0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出317.53萬(wàn)元，占1.09%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出494.21萬(wàn)元，占1.7%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出27425.34萬(wàn)元，占94.4%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出67.58萬(wàn)元，占0.23%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出452萬(wàn)元，占1.56%；住房保障（類(lèi)）支出170.78萬(wàn)元，占0.59%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.01%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3479.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為29051.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的835.04%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96萬(wàn)元，支出決算為93.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減食品安全監(jiān)督抽樣檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加三級(jí)干部大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為288.36萬(wàn)元，支出決算為266.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員死亡追加撫恤金。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）生物及物種資源保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為473.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為20.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的415.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。
9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1942.59萬(wàn)元，支出決算為2130.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)增。
10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為425.7萬(wàn)元，支出決算為507.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)增。
11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為341.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為197萬(wàn)元，支出決算為682萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的346.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為186萬(wàn)元，支出決算為95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目實(shí)施未完成，資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付。
15、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
16、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
17、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
18、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8478.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為240萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為160萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為474.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
22、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為399.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
23、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8770.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
24、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為59.69萬(wàn)元，支出決算為2877.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4821.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
25、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1536萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
26、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為511.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
27、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
28、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為67.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
29、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為452萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
30、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為170.78元，支出決算為170.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
31、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出4000.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3639.65萬(wàn)元，占基本支出的90.97%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)361.22萬(wàn)元，占基本支出的9.03%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為79.11萬(wàn)元，支出決算為73.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.76%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為56.39萬(wàn)元，支出決算為53.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加11.48萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，三公經(jīng)費(fèi)支出增加。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為22.72萬(wàn)元，支出決算為20.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。與上年相比增加5.07萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，三公經(jīng)費(fèi)支出增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算53.09萬(wàn)元，占72.35%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.29萬(wàn)元，占27.65%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53.09萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組846個(gè)、來(lái)賓5050人次，主要是糧食生產(chǎn)、動(dòng)物防疫、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.29萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.29萬(wàn)元，主要是植保防控車(chē)和農(nóng)業(yè)執(zhí)法車(chē)的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10061.65萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出10061.65萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10061.65萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增農(nóng)村人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增農(nóng)村人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10000萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出357.44萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加178.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.8%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，職能加強(qiáng)，工作經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)9.97萬(wàn)元，用于召開(kāi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，人數(shù)1367人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作安排部署和工作總結(jié)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)15.85萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1439人，內(nèi)容為農(nóng)技人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額3377.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2860.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出105.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出411.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額595.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額334.55萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的56.21%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，主要是用于植物保護(hù)防控、農(nóng)業(yè)執(zhí)法督查等活動(dòng)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目42個(gè)，共涉及資金24455.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.62%。組織對(duì)2021年度農(nóng)村人居環(huán)境整治工作、農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金10061.65 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“農(nóng)村廁所改建”“農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)”等34個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出20796.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出10061.65萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好。
組織對(duì)本單位1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7807.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出56.65萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30858.58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30858.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是發(fā)展生產(chǎn)基石，讓農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效；二是改善生態(tài)環(huán)境，讓鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)；三是發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，讓農(nóng)民富裕富足。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本年度對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、新（改）建農(nóng)村廁所、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目均嚴(yán)格按照實(shí)施方案進(jìn)行，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，取得了預(yù)期效益，評(píng)價(jià)結(jié)果較好。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件1：2021年臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）決算公開(kāi)表格.XLS
附件2：2021年臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）財(cái)政整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
附件3：2021年臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx