臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。下屬單位有農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)
2、臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
3、臨湘市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
4、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心
5、臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心
6、臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心
7、臨湘市生態(tài)能源服務(wù)中心
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算4157.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3264.59萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入892.97萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少248.56萬(wàn)元，主要是納入預(yù)算的在職人員減少9人、人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少3個(gè)，減少186萬(wàn)元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算4157.56萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出402.51萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3387.46萬(wàn)元，住房保障支出272.59萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少248.56萬(wàn)元，主要是納入預(yù)算的在職人員減少9人、人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目減少3個(gè)，減少186萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3264.59萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為91萬(wàn)元，比 2021 年減少5萬(wàn)元，降低5.21%。主要是食品安全監(jiān)督與抽樣檢測(cè)經(jīng)費(fèi)減少。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為240.80萬(wàn)元，比 2021 年減少47.56 萬(wàn)元，降低16.49%。主要是全額在職人員減少5人。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0.48萬(wàn)元，比 2021 年增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是納入財(cái)政撥款范圍的自籌人員增加1人。
4. 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為4 萬(wàn)元，比 2021 年減少1萬(wàn)元，降低20%。主要是能源生態(tài)服務(wù)中心全額人員減少1人，辦公經(jīng)費(fèi)減少。
5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1931.57萬(wàn)元，比 2021年減少11.02萬(wàn)元，降低0.57%。主要是全額在職人員減少5人。
6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為450.03萬(wàn)元，比 2021年增加24.33 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.72%。主要是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心2022年的農(nóng)村宅基地改革工作經(jīng)費(fèi)由其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出歸口到事業(yè)運(yùn)行中。
7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，與 2021 年持平。
8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為204 萬(wàn)元，比 2021 年增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%。主要是畜牧水產(chǎn)中心增加重大動(dòng)物疫情防控及檢疫開(kāi)支。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，比 2021 年減少121萬(wàn)元，降低65.05%。主要是農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目減少2個(gè)，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為20 萬(wàn)元，比 2021 年減少39.69萬(wàn)元，降低66.49%。主要是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心的農(nóng)村宅基地改革工作經(jīng)費(fèi)歸口到事業(yè)運(yùn)行中。
11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，與 2021 年持平。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為214.71萬(wàn)元，比 2021 年增加43.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.72%。主要是財(cái)政加大民生支出的保障力度，提高住房公積金的財(cái)政撥款比例。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2021年減少5萬(wàn)元，降低100%，主要是農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)取消了執(zhí)法人員意外傷害險(xiǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
14. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2021年減少60萬(wàn)元，降低100%，主要是農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)取消了檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2796.42萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)2553.93萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)242.49萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加35.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%，主要是納入財(cái)政撥款支出的住房公積金比例提高和預(yù)算科目口徑變化，公務(wù)員車(chē)補(bǔ)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增減少65.79萬(wàn)元，降低21.34%。主要是預(yù)算科目口徑變化，公務(wù)員車(chē)補(bǔ)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算468.16萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：食品安全監(jiān)管項(xiàng)目支出91萬(wàn)元，主要用于食品安全監(jiān)管和抽樣檢測(cè)方面；濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，主要用于白沙洲濱湖水牛保種方面；國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出23萬(wàn)元，主要用于國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助方面；執(zhí)法監(jiān)管支出65萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心執(zhí)法辦案方面；病蟲(chóng)害控制支出204萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫情防控和病死豬畜禽無(wú)害化處理方面；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出20萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作方面；農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面；農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村宅基地管理與改革工作指導(dǎo)督查等；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.16萬(wàn)元，主要用于農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和減負(fù)等方面；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)維護(hù)等方面。與2021年比較，食品安全監(jiān)管支出減少5萬(wàn)元，降低5.21%，主要是食品安全監(jiān)督抽樣經(jīng)費(fèi)減少；執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少186萬(wàn)元，降低74.10%，主要是農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)減少；病蟲(chóng)害控制支出增加7萬(wàn)元，增加3.55%，主要是增加重大動(dòng)物疫情防控檢疫方面的支出；農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少0.30萬(wàn)元，降低6.98%，主要是厲行節(jié)約；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.33%，主要是農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作預(yù)計(jì)迎省檢；濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出、國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助支出、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出、農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出、科技技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排442.10萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款242.49萬(wàn)元，通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算列支199.61萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算整體安排442.10萬(wàn)元，比上年減少14.39萬(wàn)元，下降3.15%。主要是預(yù)算科目口徑變化，公務(wù)員車(chē)補(bǔ)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心等7家行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.04萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.94萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12.94萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少17.08萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少9.08萬(wàn)元，降低20.55%，主要原因一厲行節(jié)約，減少接待支出，二是畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心預(yù)算口徑不同，2022年通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排了10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少8萬(wàn)元，降低38.20%，主要是農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心車(chē)輛減少1臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算90萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出4157.56萬(wàn)元，其中，基本支出3689.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出468.16萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出468.16萬(wàn)元，其中：濱湖水牛保種工作項(xiàng)目20萬(wàn)元；國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目23萬(wàn)元；食品安全監(jiān)管項(xiàng)目91萬(wàn)元；執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元；動(dòng)物疫病防控及檢疫項(xiàng)目14萬(wàn)元；無(wú)害化處理補(bǔ)貼項(xiàng)目190萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目20萬(wàn)元；執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目5萬(wàn)元；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督項(xiàng)目8萬(wàn)元；農(nóng)村宅基地管理與改革項(xiàng)目30萬(wàn)元；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理3.16萬(wàn)元；農(nóng)民專業(yè)合作組織4萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算9.80萬(wàn)元，擬召開(kāi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，人數(shù)895人，內(nèi)容為全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、農(nóng)村財(cái)務(wù)工作、畜牧水產(chǎn)工作、農(nóng)業(yè)機(jī)械工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11.30萬(wàn)元，擬開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)504人，內(nèi)容為全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)村財(cái)務(wù)、畜牧水產(chǎn)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
