2020年度
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門職責(zé)
（一）研究擬定全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（二）研究擬定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配制和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。
（三）研究提出深化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革的意見；會同有關(guān)部門指導(dǎo)所屬農(nóng)場和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的體制改革；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會服務(wù)化體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地保養(yǎng)、保護(hù)與改造，負(fù)責(zé)新造農(nóng)田質(zhì)量驗(yàn)收；參與基本農(nóng)田占用審批。
（四）研究擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策措施與發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織協(xié)調(diào)農(nóng)資市場體系建設(shè)；參與研究菜籃子工程規(guī)劃、政策；抓好農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，做好農(nóng)業(yè)信息的收集、傳遞。
（五）組織開展農(nóng)業(yè)區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、宜農(nóng)荒灘、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生植物工作；對農(nóng)業(yè)環(huán)境實(shí)施具體監(jiān)督管理。
（六）擬定農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織重大科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系和鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。
（七）擬訂農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)督及認(rèn)證管理；組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定等執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內(nèi)生產(chǎn)及進(jìn)口種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記、質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定和認(rèn)證管理。
（八）開展植物檢疫工作，組織病蟲預(yù)測預(yù)報(bào)和防治，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（九）會同有關(guān)部門管理國家和全市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)資金投入，指導(dǎo)局屬單位工作；監(jiān)督局屬單位國有資產(chǎn)保值增值；按照管理權(quán)限管理局屬系統(tǒng)干部職工人事、勞動(dòng)和社保、機(jī)構(gòu)編制等有關(guān)工作；協(xié)助配合有關(guān)社會團(tuán)體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。會同有關(guān)部門做好農(nóng)村自然災(zāi)害情況調(diào)查和生產(chǎn)救災(zāi)工作。
（十）擬訂對鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的資金扶持辦法，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理政府扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的資金。
（十一）會同有關(guān)部門指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃中工業(yè)小區(qū)建設(shè)的有關(guān)工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股。
下屬單位：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、茶葉科學(xué)研究所、園藝工作站、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心等6個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
第二部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)33,004.63萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少490萬元，減少1.46%。主要原因是項(xiàng)目有所減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)28,233萬元，其中：財(cái)政撥款收入27674.37萬元，占98.02%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入558.63萬元，占1.98%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)23,426.29萬元，其中：基本支出8,682.58萬元，占37.06%；項(xiàng)目支出14743.71萬元，占62.94%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)32446萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少509萬元，減少1.54%。主要原因是項(xiàng)目有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出22546.89萬元，占本年支出合計(jì)的96.25%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少5598萬元，減少19.89%。主要原因是項(xiàng)目有所減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出22546.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出51.35萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出361.96萬元，占1.61%；衛(wèi)生健康（類）支出1.98萬元，占0.01%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2919.61萬元，占12.95%；農(nóng)林水（類）支出18584.05萬元，占82.42%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出455萬元，占2.02%；住房保障（類）支出155.94萬元，占0.69%；糧油物資儲備（類）支出17萬元，占0.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22546.89萬元，支出決算為22,546.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公務(wù)服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為51.35萬元，支出決算為51.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為281.91萬元，支出決算為281.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為80.04萬元，支出決算為80.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為1.98萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1000萬元，支出決算為1000萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）循環(huán)經(jīng)濟(jì)（款）循環(huán)經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1900萬元，支出決算為1900萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.61萬元，支出決算為19.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1691.71萬元，支出決算為1691.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為634.18萬元，支出決算為634.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為465萬元，支出決算為465萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）
年初預(yù)算為587.69萬元，支出決算為587.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）
年初預(yù)算為108萬元，支出決算為108萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為207萬元，支出決算為207萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為547萬元，支出決算為547萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1511.69萬元，支出決算為1511.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為161萬元，支出決算為161萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4230.44萬元，支出決算為4230.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3308.7萬元，支出決算為3308.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為150萬元，支出決算為150萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為483.93萬元，支出決算為483.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4133.71萬元，支出決算為4133.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
24、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
25、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為171萬元，支出決算為171萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）國有農(nóng)場社會職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
28、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）食品流通安全補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
29、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為431萬元，支出決算為431萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為155.94萬元，支出決算為155.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
31、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出8,469.98萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)7,342.12萬元，占基本支出的86.68%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1127.86萬元，占基本支出的13.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為65.78萬元，支出決算為56.83萬元,完成預(yù)算的86.39%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.93萬元，支出決算為15.22萬元,完成預(yù)算的95.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少14.22萬元，減少4.46%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為49.85萬元，支出決算為41.61萬元,完成預(yù)算的83.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少7.86萬元，減少15.88%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.22萬元，占26.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算41.61萬元，占73.22%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.22萬元，其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出15.22萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41.61萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出41.61萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次657個(gè)、接待人次4999人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入320.77萬元,占本年收入合計(jì)的1.14%。比上年增加725.24%，本年支出320.77萬元,占本年支出合計(jì)的1.37%。比上年增加725.24%，基本支出150.05萬元,比上年增加286.03%，項(xiàng)目支出170.72萬元,上年項(xiàng)目支出0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.9萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少70.52萬元。減少28.27%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)11.53萬元，用于召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議，人數(shù)1300人，內(nèi)容全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作總結(jié)、安排部署，業(yè)務(wù)工作安排指導(dǎo)；開支培訓(xùn)費(fèi)15.03萬元，用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度政府采購支出總額1566.91萬元，其中：政府采購貨物支出663.27萬元；政府采購工程支出194.08萬元；政府采購服務(wù)支出709.56萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛1輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，用于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查、督查等活動(dòng)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)績效管理工作要求，我單位在編制預(yù)算時(shí)同步編制預(yù)算績效目標(biāo)，在進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)時(shí)同步申報(bào)績效目標(biāo)，對部門整體支出和項(xiàng)目支出明確了開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為績效控制、績效分析、績效評價(jià)打下好的基礎(chǔ)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，通過調(diào)研項(xiàng)目情況、實(shí)施項(xiàng)目評價(jià)、審核評價(jià)報(bào)告等程序，加強(qiáng)了績效評價(jià)管理與資金監(jiān)管、監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2020年度部門決算量化考評合格。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門2020年度對農(nóng)村用戶廁所改（新）建、受污染耕地安全利用集中推進(jìn)示范區(qū)建設(shè)、病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià)。通過對項(xiàng)目實(shí)施過程以及運(yùn)行情況的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握，進(jìn)一步提高資金的支出效益。所有專項(xiàng)資金均按照項(xiàng)目實(shí)施方案、資金管理制度嚴(yán)格使用，專款專用，取得了預(yù)期效果。根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)，自評結(jié)果為良好。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼：反映各種對個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼等。
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)：反映財(cái)政為城鄉(xiāng)生活困難人員繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2020臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算公開表.XLS
婵犫偓濡搫褰嗙紓鍐╁灥閻ｃ劍寰勯敓锟�43068202001069 闁艰鲸姊婚柈鎾偨娴ｅ啰妯堥柨娑虫嫹0730-3050000 
