2019年度
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務(wù)開展等職能職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、辦公室
2、政工人事股
3、行政審批與法規(guī)股
4、發(fā)展規(guī)劃股
5、計(jì)劃財(cái)務(wù)股
6、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股
7、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室
8、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股
9、政策改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股
10、市場信息與對外交流股
11、科技教育股
12、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股
13、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股
14、種植業(yè)和農(nóng)藥管理股
15、種業(yè)管理股
16、畜牧漁業(yè)管理股
17、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股
18、農(nóng)田建設(shè)管理股
19、農(nóng)牧漁場管理股
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心等6個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
第二部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)33,495.07萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)29,673.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入29184.68萬元，占98.35%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入38.87萬元，占0.13%。其他收入450.2萬元，占1.52%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)28,723.44萬元，其中：基本支出6,884.7萬元，占23.97%。項(xiàng)目支出21838.74萬元，占76.03%。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)32955.05萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出28144.55萬元，占本年支出合計(jì)的97.98%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出28144.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出244.5萬元，占0.87%；科學(xué)技術(shù)（類）支出5萬元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出375.98萬元，占1.34%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2015.66萬元，占7.16%；農(nóng)林水（類）支出24904.16萬元，占88.49%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出443萬元，占1.57%；住房保障（類）支出138.25萬元，占0.49%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出18萬元，占0.06%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20917.59萬元，支出決算為28144.55萬元，完成年初預(yù)算的134.55%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為210.5萬元，支出決算為244.5萬元，完成年初預(yù)算的116.15%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因人員經(jīng)費(fèi)及新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為332.33萬元，支出決算為345.62萬元，完成年初預(yù)算的103.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.36萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：死亡撫恤費(fèi)增加。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為183.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：拆矮圍獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.2萬元，支出決算為32.20萬元，完成年初預(yù)算的106.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1800萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目資金增加。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1796.20萬元，支出決算為1816.20萬元，完成年初預(yù)算的101.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120.15萬元，支出決算為120.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為359.28萬元，支出決算為363.07萬元，完成年初預(yù)算的101.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為538萬元，支出決算為538萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為79萬元，支出決算為444.76萬元，完成年初預(yù)算的562.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：病蟲害控制項(xiàng)目資金增加。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為152萬元，支出決算為157萬元，完成年初預(yù)算的103.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金增加。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17萬元，支出決算為33萬元，完成年初預(yù)算的194.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目資金增加。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為136萬元，支出決算為136萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為258萬元，支出決算為258萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為250萬元，支出決算為250萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為298.76萬元，支出決算為298.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為340萬元，支出決算為1084萬元，完成年初預(yù)算的318.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目資金增加。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）成品油價(jià)格改革與漁業(yè)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為408.90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：成品油價(jià)格改革與漁業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金增加。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9811.95萬元，支出決算為13006.04萬元，完成年初預(yù)算的132.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：主要為人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)及其他農(nóng)業(yè)支出項(xiàng)目資金增加。
22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4693萬元，支出決算為4693萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
23、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為175.10萬元，支出決算為175.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革（款）國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為210萬元，支出決算為210萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
26、農(nóng)林水支出（類）惠普金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保惠補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為411.18萬元，支出決算為411.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
27、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
28、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
29、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）食品流通安全補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
30、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為419萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：增撥了生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金。
31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為150.93萬元，支出決算為138.25萬元，完成年初預(yù)算的91.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。
32、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出6,506.71萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)5,238.98萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)439.13萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為66.88萬元，支出決算為65.4萬元,完成預(yù)算的97.79%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為50.95萬元，支出決算為49.47萬元,完成預(yù)算的97.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.93萬元，支出決算為15.93萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算15.93萬元，占24.36%。公務(wù)接待費(fèi)決算49.47萬元，占75.64%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50.95萬元，支出決算為49.47萬元，完成預(yù)算的97.1%,其他國內(nèi)公務(wù)接待支出49.47萬元。臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次1278個(gè)、接待人次10963人次（不包括陪同人員），主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為15.93萬元，支出決算為15.93萬元，完成預(yù)算的100%，公務(wù)用車運(yùn)行支出15.93萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入38.87萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出38.87萬元，其中基本支出38.87萬元,項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況:我單位按照上級績效評價(jià)相關(guān)文件要求，積極開展績效管理工作，對本級預(yù)算安排部門的部分項(xiàng)目開展了績效評價(jià)工作，規(guī)范了部門專項(xiàng)資金運(yùn)行，提高了資金使用效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果：
我單位項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18383.81萬元，執(zhí)行數(shù)為21838.74萬元，完成預(yù)算的118.79%，主要產(chǎn)出和效果:通過項(xiàng)目的實(shí)施，使全市的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)量提質(zhì)增效明顯，農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境明顯改善，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到大力推進(jìn),農(nóng)村改革持續(xù)深入，農(nóng)村大局穩(wěn)定。項(xiàng)目績效自評結(jié)果為良好。
發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)致、不夠合理。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績效目標(biāo)時(shí)，更加科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)年度指標(biāo)值，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績效管理的作用。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
1、種植業(yè)穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)。
（1)種植糧食作物86.16萬畝，總產(chǎn)量34.18萬噸，新增高檔優(yōu)質(zhì)稻5.6萬畝、特色糧油作物0.85萬畝、秋旱雜糧2.42萬畝；經(jīng)濟(jì)作物種植面積38萬畝，總產(chǎn)值11億元，“果、菜、茶”生產(chǎn)趨于標(biāo)準(zhǔn)化、無公害化，產(chǎn)量、質(zhì)量、效益均有提升。
(2)大力推廣優(yōu)質(zhì)糧油，種植高檔優(yōu)質(zhì)稻30.6萬畝，糧油高檔優(yōu)質(zhì)良種利用率達(dá)到100%，雙低油菜覆蓋率100%，完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稻油水旱輪作模式綠色高質(zhì)高效行動(dòng)暨做優(yōu)做強(qiáng)湘米工程任務(wù)13.4萬畝。
（3）大力推動(dòng)臨湘茶業(yè)復(fù)興，正在制定茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和扶持政策，積極指導(dǎo)永巨茶業(yè)改建、三湘四水茶業(yè)新建，加強(qiáng)引導(dǎo)茶業(yè)企業(yè)抓品質(zhì)創(chuàng)品牌，干茶產(chǎn)量1.4萬噸,產(chǎn)值1.61億元，茶葉價(jià)格大幅提升。
（4）依托“國家級”蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，推廣蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，商品蔬菜產(chǎn)量達(dá)到3萬噸，產(chǎn)量、質(zhì)量不斷提高。發(fā)展“稻蝦”養(yǎng)殖21.3萬畝，產(chǎn)量2.3萬噸，產(chǎn)值5.5億元，在全市大漁業(yè)產(chǎn)值中占比已逾七成，成為我市生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展的最主要模式。
（5）養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級。漁業(yè)總產(chǎn)量3.95萬噸，產(chǎn)值7.5億元，新創(chuàng)建“國家級健康養(yǎng)殖示范場”1家，通過國家健康養(yǎng)殖示范場復(fù)查驗(yàn)收1家。大力恢復(fù)生豬生產(chǎn)，指導(dǎo)做好了新、擴(kuò)建規(guī)模豬場和禁養(yǎng)區(qū)豬場異地搬遷重建，完成生豬出欄50萬頭任務(wù)，豬肉價(jià)格有所下降，有效保障元旦、春節(jié)肉品供應(yīng)。
2、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)成效顯著。2018年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目全面竣工，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.82萬畝。被岳陽市作為唯一縣（市）推薦至省政府納入真抓實(shí)干督查激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)工作，已通過省廳初審，等待省政府批復(fù)。2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目已全面開工，項(xiàng)目設(shè)計(jì)在岳陽市級評審中排第一名，項(xiàng)目實(shí)施12月中旬受到岳陽市通報(bào)表揚(yáng)。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境明顯改善。
（1）村莊清潔行動(dòng)集中攻堅(jiān)累計(jì)清理農(nóng)村垃圾6.7萬噸，疏浚溝渠4千余公里，治理黑臭水體1560處，打造亮點(diǎn)屋場、村組1600個(gè)。4月1日，岳陽市長江沿線集中攻堅(jiān)推進(jìn)暨路（段）邊整治工作現(xiàn)場會(huì)在我市江南鎮(zhèn)召開，江南鎮(zhèn)燈塔村“編號(hào)屋”整治列入岳陽市8個(gè)典型案例。羊樓司鎮(zhèn)、黃蓋鎮(zhèn)受評岳陽市先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，梅池村成為岳陽市唯一獲“中國美麗休閑鄉(xiāng)村”殊榮的村莊。農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生年終排名岳陽市第二名。
（2）嚴(yán)格落實(shí)“五有、三到場，兩堅(jiān)持、四禁止”要求，散戶建房基本得到控制。建設(shè)大集中建房點(diǎn)15個(gè)，竣工10個(gè)，小集中建房點(diǎn)9個(gè)，全部竣工。
（3）9月底全市農(nóng)村改廁工作交由我局牽頭負(fù)責(zé)。針對前期安裝的“問題廁所”，及時(shí)逐桶逐戶整改，實(shí)行整改全履蓋，零容忍。10月以后改廁質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，累計(jì)完成改廁3.1萬個(gè)，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。
（4）、化肥農(nóng)藥持續(xù)減量。測土配方施肥面積89萬畝，覆蓋率92%，推廣有機(jī)肥1000噸，綠肥種植6萬畝，秸稈還田73萬畝，水肥一體化1500畝，有效減少化肥使用和不合理施肥，實(shí)現(xiàn)化肥減量2%。新建綠色防控示范區(qū)5個(gè)，輻射帶動(dòng)全市綠色防控技術(shù)應(yīng)用面積23萬畝，覆蓋率30%。獲省植保站授權(quán)統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)組織7個(gè)，完成水稻專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治面積31萬畝，覆蓋率38%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量4%。
(5)、畜禽糞污有效治理。禁養(yǎng)區(qū)退養(yǎng)543家，長江排漬口周邊自愿退養(yǎng)73家，每季度開展巡察，嚴(yán)防反彈。規(guī)模養(yǎng)殖場糞污治理完成356家、專業(yè)養(yǎng)殖場完成281家，糞污處理設(shè)施配套率分別達(dá)到97.8%、58.66%。畜禽糞污治理工作有望獲全省先進(jìn)。
（6）、天然水域水質(zhì)提升。巡查天然水域800個(gè)次，發(fā)現(xiàn)問題146個(gè)次，我局率先解除屬地4個(gè)湖泊承包合同，限期捕魚交湖，實(shí)現(xiàn)集體管理，為全市建立天然水域禁止投肥投餌長效機(jī)制做出了表率。目前，全市304個(gè)重點(diǎn)天然水域已全面禁止投肥投餌并解除了承包合同。被岳陽市局認(rèn)為是“2019年搞得最好的縣市區(qū)”。嚴(yán)格落實(shí)黃蓋湖湖長制各項(xiàng)工作，完成了省級、岳陽市級及我市黃蓋湖湖長巡湖，組織召開湖長制工作推進(jìn)會(huì)議6次，交辦黃蓋湖湖區(qū)以及流域范圍問題清單15個(gè)，及時(shí)整改完成。與湖北省赤壁市簽署了黃蓋湖流域水生態(tài)環(huán)境綜合治理聯(lián)防聯(lián)動(dòng)合作協(xié)議，并聯(lián)合開展巡查，黃蓋湖重現(xiàn)一湖凈水，成為候鳥棲息的天堂。2020年1月1日起，黃蓋湖中華鱘、胭脂魚自然保護(hù)區(qū)已實(shí)行全面禁捕。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有效保障。例行抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品6092個(gè)，合格率達(dá)99.8%。省、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查14次，合格率達(dá)100%。完成城區(qū)A級屠宰場移址搬遷升級，使我市肉品安全得到進(jìn)一步保障。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作在全省作典型發(fā)言，現(xiàn)正在創(chuàng)建省級農(nóng)產(chǎn)品安全縣（市）。
5、農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平全面提升。農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)80.2萬千瓦，農(nóng)機(jī)保有量8.5萬臺(tái)。農(nóng)機(jī)裝備向質(zhì)量、環(huán)保、效益型轉(zhuǎn)變。農(nóng)機(jī)作業(yè)水平穩(wěn)步提高，機(jī)耕、機(jī)插、機(jī)收率分別達(dá)到98.8%、55.4%、91.5%，水稻生產(chǎn)綜合機(jī)械化水平達(dá)83.6%，高于全省綜合機(jī)械化水平3個(gè)百分點(diǎn)。水稻生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)、全程機(jī)械化最后一公里問題得以解決。農(nóng)機(jī)推廣工作得到省、市高度認(rèn)可，有望評為省、市先進(jìn)。
6、農(nóng)村信息化工程全面啟動(dòng)。101個(gè)益農(nóng)信息社站點(diǎn)正式啟動(dòng)建設(shè)。土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心建立完成，為農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)提供了便利。農(nóng)村土地確權(quán)成果信息應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)開始試運(yùn)行，將逐步實(shí)現(xiàn)國家、省、市、縣四級平臺(tái)“互聯(lián)互通”。
7、農(nóng)村改革持續(xù)深入
（1）土地確權(quán)頒證基本完成。確權(quán)面積50.71萬畝，確定登記頒證農(nóng)戶83744戶，合同簽訂完成率、證書發(fā)放率均達(dá)到98%以上。檔案整理全部完成，檔案入館92%。該項(xiàng)工作被評為省市先進(jìn)。
（2）農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革順利推進(jìn)。農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、成員資格認(rèn)定、集體經(jīng)濟(jì)組織登記賦碼、股權(quán)設(shè)置、股權(quán)量化、股權(quán)證發(fā)放工作全面完成。153個(gè)村（社區(qū)）、1個(gè)試點(diǎn)組成立了集體經(jīng)濟(jì)合作社，選舉產(chǎn)生了理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，討論通過了集體經(jīng)濟(jì)合作社章程。10月份，該項(xiàng)工作在全省作典型發(fā)言，被評為省市先進(jìn)。
我單位所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按照單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，能夠按照項(xiàng)目實(shí)施方案落實(shí)具體工作。專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的項(xiàng)目，無截留、擠占、挪用、抽逃資金問題，取得了較好的效益，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效果。
重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果為良好。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1249.44萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加972.54萬元，增長351.22%，主要原因是：上級相關(guān)業(yè)務(wù)部門增撥了多項(xiàng)對個(gè)人的專項(xiàng)補(bǔ)貼資金。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)46.91萬元，用于召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，人數(shù)520人，內(nèi)容為日常工作會(huì)議，人居環(huán)境整治工作會(huì)議，農(nóng)業(yè)博覽會(huì)議，三冬生產(chǎn)會(huì)議、送政策企業(yè)會(huì)議等各項(xiàng)工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)32.74萬元，人數(shù)6480人，用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，農(nóng)技專業(yè)人員在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)，生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等。
（三）政府采購支出情況
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年度政府采購支出總額464.79萬元，其中：政府采購貨物支出298.99萬元；政府采購服務(wù)支出165.8萬元；政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，用于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查等活動(dòng)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼：反映各種對個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼等。
