目 錄
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是臨湘市人民政府組成部門(mén),承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務(wù)開(kāi)展等職能職責(zé)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報(bào)站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心,內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股,下屬單位有示范茶場(chǎng)、園藝場(chǎng)、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)科所、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、畜牧服務(wù)中心、蜂業(yè)管理站。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1、臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)
2、臨湘市園藝場(chǎng)
3、臨湘市示范茶場(chǎng)
4、臨湘市種子技術(shù)推廣中心
5、臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所
6、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站
7、種豬種雞技術(shù)推廣站
8、中山湖水產(chǎn)工作站
9、新建水產(chǎn)工作站
10、橫河堤水產(chǎn)工作站
11、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心
12、生態(tài)能源服務(wù)中心
13、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心
14、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心
15、畜牧服務(wù)中心
16、蜂業(yè)管理站
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的支出,所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)4010.86萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款3018.01萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入60萬(wàn)元,其他收入932.85萬(wàn)元。收入較去年增加89.73萬(wàn)元,主要是機(jī)構(gòu)改革合并,人員增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加。
(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)4010.86萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出409.95萬(wàn)元,農(nóng)林水支出3323.85萬(wàn)元,住房保障支出277.06萬(wàn)元。支出較去年增加89.73萬(wàn)元,主要是人員增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
備注:2020年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3078 萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出 288.34萬(wàn)元,占 9.37%;農(nóng)林水支出 2630.52萬(wàn)元,占85.46%;住房保障支出159.14 萬(wàn)元,占5.17 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為2816.01萬(wàn)元,比上年增加68.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.49%。原因主要是指機(jī)構(gòu)改革合并,人員增加�;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為262萬(wàn)元,比上年減少24萬(wàn)元,下降8.39%,原因是厲行節(jié)約。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中重大動(dòng)物疫病防控及檢疫專(zhuān)項(xiàng)7萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物疫情防控;濱湖水牛保種工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,主要用于濱湖水牛保種工作;互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)10萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作;國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助23萬(wàn)元,主要用于漁牧場(chǎng)職能改革補(bǔ)助;病死豬畜禽無(wú)害化處理190萬(wàn)元,主要用于病死豬無(wú)害化處理;農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,主要用于農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作;農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,主要用于農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作;農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社組織建設(shè)4萬(wàn)元,主要用于農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織建設(shè)工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、畜牧水產(chǎn)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心家6家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款328.8萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加202.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)160.09%。主要是機(jī)構(gòu)合并,畜牧水產(chǎn)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心均納入本部門(mén)匯總預(yù)算。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為76.93萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)55.02萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)21.91萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)21.91萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少2.8萬(wàn)元,下降3.51%。臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算13.64萬(wàn)元,擬召開(kāi)臨湘市農(nóng)業(yè)工作會(huì)議,人數(shù)約2000人次,主要包含傳達(dá)全市農(nóng)業(yè)工作等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 10.29萬(wàn)元,擬開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)約800人次,主要內(nèi)容為對(duì)全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)等。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。與上年持平,主要是厲行節(jié)約,詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為190萬(wàn)元。其中臨湘市病死禽無(wú)害化處理項(xiàng)目配套資金190萬(wàn)元,與去年持平。
2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)4010.86萬(wàn)元,其中:基本支出3747.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出263.64元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、31)
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)7193.67萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)4327.40萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)2866.27萬(wàn)元。
截至上一年12月底,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)3輛。其中一臺(tái)車(chē)的用途為檢查種子、農(nóng)藥、漁政執(zhí)法用車(chē),一臺(tái)車(chē)用途為病蟲(chóng)害防控用車(chē),一臺(tái)車(chē)用于農(nóng)機(jī)推廣檢查。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格