目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、 “三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是臨湘市人民政府組成部門，承擔全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務(wù)開展等職能職責。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
下設(shè)種植技術(shù)推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)管理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、農(nóng)田基本建設(shè)管理中心，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計財股、政工人事股、發(fā)展規(guī)劃股、行政審批與法規(guī)股，下屬單位有示范茶場、園藝場、種子技術(shù)推廣中心、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站、種豬種雞技術(shù)推廣站、中山湖水產(chǎn)工作站、新建水產(chǎn)工作站、橫河堤水產(chǎn)工作站、農(nóng)科所、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、畜牧服務(wù)中心、蜂業(yè)管理站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級
2、臨湘市園藝場
3、臨湘市示范茶場
4、臨湘市種子技術(shù)推廣中心
5、臨湘市農(nóng)業(yè)科學研究所
6、白沙洲畜牧良種技術(shù)推廣站
7、種豬種雞技術(shù)推廣站
8、中山湖水產(chǎn)工作站
9、新建水產(chǎn)工作站
10、橫河堤水產(chǎn)工作站
11、農(nóng)村經(jīng)營管理中心
12、生態(tài)能源服務(wù)中心
13、農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心
14、畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心
15、畜牧服務(wù)中心
16、蜂業(yè)管理站
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)4010.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3018.01萬元，納入專戶管理的非稅收入60萬元，其他收入932.85萬元。收入較去年增加89.73萬元，主要是機構(gòu)改革合并，人員增加，項目經(jīng)費增加，財政撥款收入相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)4010.86萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出409.95萬元，農(nóng)林水支出3323.85萬元，住房保障支出277.06萬元。支出較去年增加89.73萬元，主要是人員增加，項目經(jīng)費增加。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3078 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 288.34萬元，占 9.37%；農(nóng)林水支出 2630.52萬元，占85.46%；住房保障支出159.14 萬元，占5.17 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2816.01萬元，比上年增加68.45萬元，增長2.49%。原因主要是指機構(gòu)改革合并，人員增加�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為262萬元，比上年減少24萬元，下降8.39%，原因是厲行節(jié)約。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中重大動物疫病防控及檢疫專項7萬元，主要用于動物疫情防控；濱湖水牛保種工作經(jīng)費20萬元，主要用于濱湖水牛保種工作；互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)公開系統(tǒng)10萬元，主要用于農(nóng)村財務(wù)管理工作；國有漁牧場補助23萬元，主要用于漁牧場職能改革補助；病死豬畜禽無害化處理190萬元，主要用于病死豬無害化處理；農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作經(jīng)費3萬元，主要用于農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作；農(nóng)機監(jiān)理工作經(jīng)費5萬元，主要用于農(nóng)機監(jiān)理工作；農(nóng)民專業(yè)合作社組織建設(shè)4萬元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級、農(nóng)業(yè)科學研究所、畜牧水產(chǎn)中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心家6家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款328.8萬元，比上年預(yù)算增加202.38萬元，增長160.09%。主要是機構(gòu)合并，畜牧水產(chǎn)中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心均納入本部門匯總預(yù)算。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為76.93萬元，其中，公務(wù)接待費55.02萬元，公務(wù)用車購置及運行費21.91萬元（其中公務(wù)用車運行費21.91萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少2.8萬元，下降3.51%。臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算13.64萬元，擬召開臨湘市農(nóng)業(yè)工作會議，人數(shù)約2000人次，主要包含傳達全市農(nóng)業(yè)工作等內(nèi)容；培訓費預(yù)算 10.29萬元，擬開展全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)培訓班、全市農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)培訓班等培訓，人數(shù)約800人次，主要內(nèi)容為對全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓等。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年持平，主要是厲行節(jié)約，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為190萬元。其中臨湘市病死禽無害化處理項目配套資金190萬元，與去年持平。
2020年部門整體支出績效目標4010.86萬元，其中：基本支出3747.22萬元，項目支出263.64元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計7193.67萬元，其中流動資產(chǎn)4327.40萬元，非流動資產(chǎn)2866.27萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛。其中一臺車的用途為檢查種子、農(nóng)藥、漁政執(zhí)法用車，一臺車用途為病蟲害防控用車，一臺車用于農(nóng)機推廣檢查。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
