臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市農(nóng)業(yè)局是臨湘市人民政府組成部門，承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務(wù)開展等職能職責(zé)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)糧油站、經(jīng)作站、植保植檢站、土肥農(nóng)環(huán)站、科教站、鄉(xiāng)企辦（產(chǎn)業(yè)化辦）、法規(guī)股（農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、企管計(jì)生站，下屬單位有示范茶場、園藝場、種子技術(shù)推廣中心、農(nóng)科所、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級
2、臨湘市園藝場
3、臨湘市示范茶場
4、臨湘市種子技術(shù)推廣中心
5、臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1553.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1265.19萬元，納入專戶管理的非稅收入10萬元，其他收入277.87萬元。收入較去年增加85.02萬元，主要是由于2018年7月人員工資改革引起工資增加，人均辦公經(jīng)費(fèi)提高4000元/人標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1553.07萬元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出203.71萬元，農(nóng)林水支出1271.88萬元，住房保障支出77.48萬元。支出較去年增加85.02萬元，主要是人員工資增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1275.19 萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 168.72萬元，占13.23 %；農(nóng)林水支出1038.98 萬元，占81.48%；住房保障支出67.49 萬元，占 5.08%；具體安排情況如下：
基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1275.19萬元，比上年增加91.8萬元，增長7.76%，主要是人員工資增加。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出為0萬元，與去年持平，原因是厲行節(jié)約。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，與上年持平。主要原因是厲行節(jié)約。
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所等2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款126.42萬元，比2018年預(yù)算增加84.72萬元，增長203.17%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.94萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.94萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.94萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平， 主要原因是厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.5萬元，擬召開臨湘市農(nóng)業(yè)工作會(huì)議，人數(shù)約500人次，主要包含傳達(dá)全市農(nóng)業(yè)工作等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 5.8萬元，擬開展全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)約360人次，主要內(nèi)容為對全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)等。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額為0萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本部門重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)1553.07萬元，其中：基本支出1553.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)4106.65萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2255.28萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)1851.37萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。用途為檢查種子、農(nóng)藥、漁政執(zhí)法用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
