臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)（本級(jí)）目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)局單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度部門(mén)決算表
一、部門(mén)收支總表
二、財(cái)政撥款收入支出表
三、公共預(yù)算支出表
四、公共預(yù)算基本支出表
五、政府性基金決算支出表
六、三公經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農(nóng)業(yè)局單位概況
一、主要職能
1、研究擬定全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、研究擬定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配制和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。
3、研究提出深化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)所屬農(nóng)場(chǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的體制改革；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)化體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地保養(yǎng)、保護(hù)與改造，負(fù)責(zé)新造農(nóng)田質(zhì)量驗(yàn)收；參與基本農(nóng)田占用審批。
4、研究擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策措施與發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織協(xié)調(diào)農(nóng)資市場(chǎng)體系建設(shè)；參與研究菜籃子工程規(guī)劃、政策；抓好農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，做好農(nóng)業(yè)信息的收集、傳遞。
5、組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、宜農(nóng)荒灘、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開(kāi)發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生植物工作；對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境實(shí)施具體監(jiān)督管理。
6、擬定農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織重大科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系和鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。
7、擬訂農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、監(jiān)督及認(rèn)證管理；組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定等執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國(guó)內(nèi)生產(chǎn)及進(jìn)口種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記、質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定和認(rèn)證管理。
8、開(kāi)展植物檢疫工作，組織病蟲(chóng)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治，發(fā)布疫情并組織撲滅。
9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理國(guó)家和全市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)資金投入，指導(dǎo)局屬單位工作；監(jiān)督局屬單位國(guó)有資產(chǎn)保值增值；按照管理權(quán)限管理局屬系統(tǒng)干部職工人事、勞動(dòng)和社保、機(jī)構(gòu)編制等有關(guān)工作；協(xié)助配合有關(guān)社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好農(nóng)村自然災(zāi)害情況調(diào)查和生產(chǎn)救災(zāi)工作。
10、擬訂對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的資金扶持辦法，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理政府扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的資金。
11、會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃中工業(yè)小區(qū)建設(shè)的有關(guān)工作。
12、完成市委、市政府交辦的其他工作。
[1]
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成來(lái)看，農(nóng)業(yè)局部門(mén)決算包括農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)本級(jí)部門(mén)決算、臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門(mén)決算。臨湘市植保植檢站、臨湘市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財(cái)務(wù)已合并到農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)，不再單獨(dú)決算。
第二部分 臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度部門(mén)決算表
一、部門(mén)收支總表
二、財(cái)政撥款收入支出表
三、公共預(yù)算支出表
四、公共預(yù)算基本支出表
五、政府性基金決算支出表
六、三公經(jīng)費(fèi)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 臨湘市2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度收入總計(jì)10957.49萬(wàn)元，支出10136.25萬(wàn)元，與2015年相比收入減少2009.72萬(wàn)元，降低18.34%，支出減少3096.35萬(wàn)元，降低29.84%。
二、關(guān)于臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年總收入10957.49萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款10617.53萬(wàn)元，占96.9%；其他收入336.96萬(wàn)元，占3.1%。
三、關(guān)于臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年總支出10377.36萬(wàn)元，其中基本支出1285.68萬(wàn)元，占12.39%；項(xiàng)目支出9091.68萬(wàn)元，占87.61%。
四、關(guān)于臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)10617.53萬(wàn)元，支出10136.25萬(wàn)元，與2015年相比收入減少2299.44萬(wàn)元，降低21.66%，支出減少3287.31萬(wàn)元，降低32.43%。
五、關(guān)于臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年財(cái)政撥款支出共10133.79萬(wàn)元，與2015年相比，減少3230.97萬(wàn)元，降低24.18%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財(cái)政撥款支出共10133.79萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出8.05萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.72萬(wàn)元，占0.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3萬(wàn)元，占0.03%；農(nóng)林水支出10095萬(wàn)元，占99.62%；糧油物資儲(chǔ)備支出4.02萬(wàn)元，占0.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1112.6萬(wàn)元，僅指基本支出，不含項(xiàng)目支出。2016年財(cái)政撥款基本支出決算1042.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的具體原因?yàn)椋汗珓?wù)員獎(jiǎng)勵(lì)工資及二級(jí)機(jī)構(gòu)的事業(yè)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付，結(jié)轉(zhuǎn)到2017年1月支付完畢。
六、關(guān)于臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度一半公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出共1042.11萬(wàn)元，其中工資福利支出819.41萬(wàn)元，占78.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；商品和服務(wù)支出64.15萬(wàn)元，占6.16%，主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助105.51萬(wàn)元10.12%，主要包括退休津貼和撫恤金等；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼55.5萬(wàn)元，占5.33%，主要是對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
七、關(guān)于臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)56.87萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，基本持平。其中公務(wù)接待費(fèi)支出35.23萬(wàn)元，比預(yù)算增加0.57萬(wàn)元，增加1.6%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.64萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.68萬(wàn)元，降低3%。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出比2015年決算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，基本持平。其中公務(wù)接待費(fèi)支出35.23萬(wàn)元，比預(yù)算增加0.57萬(wàn)元，增加1.6%，基本持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.64萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.68萬(wàn)元，降低3%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)的成果。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)56.87萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)35.23萬(wàn)元，占62.14%，公務(wù)接待共870批8080人次；公務(wù)用車(chē)內(nèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.64萬(wàn)元，占37.86%，年公車(chē)保有量4臺(tái)。
八、關(guān)于臨湘市農(nóng)業(yè)局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算為2.64萬(wàn)元，為農(nóng)業(yè)種子安全執(zhí)法檢查罰沒(méi)收入。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.19萬(wàn)元，比2015 年增加17.88 萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，人員增加引起的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。無(wú)50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算整體支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算資金1042.11萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。四十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件： 
2016年部門(mén)決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表-農(nóng)業(yè)局匯總.xls