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臨湘市農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2018-02-28 13:04
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一、基本情況

臨湘市農(nóng)業(yè)局局現(xiàn)有人數(shù)308人,其中在職157人(全額126人、差額18人、自籌13人),退休151人。

1、農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)227人,其中在職126人(全額126人),退休101人。

2、種子服務(wù)站現(xiàn)有人數(shù)22人,其中在職18人(差額18人),退休4人。

3、示范茶場(chǎng)現(xiàn)有人數(shù)5人,其中在職4人(自籌4人),退休1人。

4、園藝場(chǎng)現(xiàn)有人數(shù)54人,其中在職9人(自籌9人),退休45人。

二、預(yù)算安排情況

預(yù)算總收入14033764元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款10965686元;納入預(yù)算管理的非稅收入撥款100000元;其他收入2968078元。

1、農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)預(yù)算總收入11385685.9元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款10785685.9元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款100000元,其他收入500000元。

2、種子服務(wù)站預(yù)算總收入1536743.32元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款180000元,其他收入1356743.32元。

3、示范茶場(chǎng)預(yù)算總收入336213.76元,其中:其他收入336213.76元。

4、園藝場(chǎng)預(yù)算總收入775121.16元,其中:其他收入775121.16元。

 

預(yù)算總支出14033764元,其中:基本支出14033764元(工資福利支出12820894元、一般商品和服務(wù)支出1153000元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出59870元);項(xiàng)目支出0元。

1、農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出11385685.9元,其中:基本支出11385685.9元(工資福利支出10408815.9元、一般商品和服務(wù)支出917000元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出59870元);項(xiàng)目支出0元。

2、種子服務(wù)站預(yù)算總支出1536743.32元,其中:基本支出1536743.32元(工資福利支出1424743.32元、一般商品和服務(wù)支出112000元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元);項(xiàng)目支出0元。

3、示范茶場(chǎng)預(yù)算總支出336213.76元,其中:基本支出336213.76元(工資福利支出311213.76元、一般商品和服務(wù)支出25000元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元);項(xiàng)目支出0元。

4、園藝場(chǎng)預(yù)算總支出775121.16元,其中:基本支出775121.16元(工資福利支出676121.16元、一般商品和服務(wù)支出99000元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元);項(xiàng)目支出0元。

三、非稅收入及其他收入情況說(shuō)明

今年計(jì)劃100000元,其他收入2968078元。

根據(jù)湘政辦發(fā)[2015]109號(hào)文(湖南省人民政府辦公廳關(guān)于2015-2017年推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用的若干意見)精神。行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入和國(guó)有資產(chǎn)(資源)處置收入等全面實(shí)行收支脫鉤,收入全部繳入國(guó)庫(kù),納入預(yù)算統(tǒng)籌安排,不再直接返還執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位和處置單位。2018年單位行政事業(yè)性收費(fèi)及其他非稅收入實(shí)行“收入全部繳入國(guó)庫(kù),納入預(yù)算統(tǒng)籌安排”的辦法,單位超收收入或財(cái)政未核定征收計(jì)劃而實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)非稅收入,由單位提出申請(qǐng)并報(bào)政府領(lǐng)導(dǎo)研究同意后統(tǒng)籌安排,原則上公務(wù)員及參公單位、財(cái)政全額供養(yǎng)事業(yè)單位財(cái)政最高安排40%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位財(cái)政最高安排50%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(特定單位除外)。非稅收入計(jì)劃一經(jīng)核定,必須嚴(yán)格執(zhí)行。