一、基本情況
臨湘市農(nóng)業(yè)局局現(xiàn)有人數(shù)308人，其中在職157人（全額126人、差額18人、自籌13人），退休151人。
1、農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)227人，其中在職126人（全額126人），退休101人。
2、種子服務(wù)站現(xiàn)有人數(shù)22人，其中在職18人（差額18人），退休4人。
3、示范茶場現(xiàn)有人數(shù)5人，其中在職4人（自籌4人），退休1人。
4、園藝場現(xiàn)有人數(shù)54人，其中在職9人（自籌9人），退休45人。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入14033764元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款10965686元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款100000元；其他收入2968078元。
1、農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)預(yù)算總收入11385685.9元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款10785685.9元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款100000元，其他收入500000元。
2、種子服務(wù)站預(yù)算總收入1536743.32元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款180000元，其他收入1356743.32元。
3、示范茶場預(yù)算總收入336213.76元，其中：其他收入336213.76元。
4、園藝場預(yù)算總收入775121.16元，其中：其他收入775121.16元。
預(yù)算總支出14033764元，其中：基本支出14033764元（工資福利支出12820894元、一般商品和服務(wù)支出1153000元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出59870元）；項(xiàng)目支出0元。
1、農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出11385685.9元，其中：基本支出11385685.9元（工資福利支出10408815.9元、一般商品和服務(wù)支出917000元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出59870元）；項(xiàng)目支出0元。
2、種子服務(wù)站預(yù)算總支出1536743.32元，其中：基本支出1536743.32元（工資福利支出1424743.32元、一般商品和服務(wù)支出112000元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元）；項(xiàng)目支出0元。
3、示范茶場預(yù)算總支出336213.76元，其中：基本支出336213.76元（工資福利支出311213.76元、一般商品和服務(wù)支出25000元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元）；項(xiàng)目支出0元。
4、園藝場預(yù)算總支出775121.16元，其中：基本支出775121.16元（工資福利支出676121.16元、一般商品和服務(wù)支出99000元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元）；項(xiàng)目支出0元。
三、非稅收入及其他收入情況說明
今年計(jì)劃100000元，其他收入2968078元。
根據(jù)湘政辦發(fā)［2015］109號文（湖南省人民政府辦公廳關(guān)于2015-2017年推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用的若干意見）精神。行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入和國有資產(chǎn)（資源）處置收入等全面實(shí)行收支脫鉤，收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，不再直接返還執(zhí)收執(zhí)罰單位和處置單位。2018年單位行政事業(yè)性收費(fèi)及其他非稅收入實(shí)行“收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排”的辦法，單位超收收入或財(cái)政未核定征收計(jì)劃而實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)非稅收入，由單位提出申請并報(bào)政府領(lǐng)導(dǎo)研究同意后統(tǒng)籌安排，原則上公務(wù)員及參公單位、財(cái)政全額供養(yǎng)事業(yè)單位財(cái)政最高安排40%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位財(cái)政最高安排50%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（特定單位除外）。非稅收入計(jì)劃一經(jīng)核定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。