臨湘市科技和工業(yè)信息化局
2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
一是負責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施;分析監(jiān)測全市工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
二是負責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào);牽頭擬訂全市科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;擬定科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的政策;參與對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。
三是負責(zé)擬定依靠科技進步推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，特別是依靠科技促進全市非公有制經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展的辦法及措施;擬定優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施;擬定培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和引進、培育高新技術(shù)企業(yè)的配套政策措施;依法組織實施相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入管理;指導(dǎo)市直工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)，協(xié)調(diào)處理重大安全事故;對涉及科技、工業(yè)和信息化等領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查。
四是編制信息化與工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)全市公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，依法組織實施無線電管理，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)域名使用，推動跨行業(yè)、跨部門和互聯(lián)互通重要信息資源的開發(fā)利用、共享，確保全市信息化建設(shè)規(guī)范有序;負責(zé)財政性投入的信息工程項目的資金審核和管理;制訂全市信息安全發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作;依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場;負責(zé)推動信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
五是負責(zé)擬定促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力;加強科技成果轉(zhuǎn)化，組織推廣和應(yīng)用新技術(shù)，新設(shè)備、新材料;負責(zé)全市技術(shù)市場、中小企業(yè)融資平臺、專利質(zhì)押融資體系建設(shè)和管理;負責(zé)擬定并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策;加強科技、信息和中小企業(yè)等綜合服務(wù)平臺建設(shè)，推進全民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè);承擔(dān)全市科技、信息化人才隊伍建設(shè)和創(chuàng)新團隊建設(shè)等有關(guān)工作。
六是統(tǒng)籌和組織實施國家、省、市科技、工業(yè)、信息化等方面的項目申報，制定相關(guān)配套政策，協(xié)調(diào)項目的銜接，會同相關(guān)部門加強項目經(jīng)費的監(jiān)管和績效評估，確保項目順利實施。
七是負責(zé)本部門及歸口管理的財政專項經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督和管理;會同有關(guān)部門制定多渠道增加科技投入的政策和措施，提出科技資源合理配置的政策和建議，加快企業(yè)科技創(chuàng)新步伐。
八是承擔(dān)外國專家管理的相關(guān)職責(zé)。
九是負責(zé)對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應(yīng)用，編制并實施本市發(fā)展推廣應(yīng)用新型墻體材料發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，加強對建筑工程墻體材料使用情況的監(jiān)督檢查，受理和處理各種投訴與控告，及時查處違法行為;負責(zé)全市散裝水泥的推廣和應(yīng)用，監(jiān)督管理的具體工作;編制散裝水泥推廣應(yīng)用規(guī)劃和年度計劃;會同有關(guān)部門加強對散裝水泥推廣應(yīng)用情況的監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)解決散裝水泥推廣應(yīng)用工作中的問題，及時查處違法行為。
十是負責(zé)實施電力行業(yè)管理和負責(zé)編制審定工業(yè)企業(yè)年度發(fā)電、用電計劃，監(jiān)察分析電力運行情況，平衡電力資源，規(guī)范電力市場秩序;研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)處理電力經(jīng)濟運行和電網(wǎng)運行中的重大問題;參與電價整頓、調(diào)整和改革管理工作;負責(zé)電力行政管理工作;負責(zé)全市工業(yè)企業(yè)電力調(diào)度。
十一是負責(zé)國有工業(yè)企業(yè)遺留問題的協(xié)調(diào)處理;負責(zé)市直工業(yè)企業(yè)社會治安綜合治理工作，做好企業(yè)信訪穩(wěn)定工作;負責(zé)原集體企業(yè)的改制改革工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
目前，全局共有干部職工107人，其中在職37人，退休70人。內(nèi)11個股室，辦公室、經(jīng)濟運行股、科技股、高新技術(shù)股、信息化管理股、中小企業(yè)管理與安全監(jiān)督股、產(chǎn)業(yè)促進股、節(jié)能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規(guī)股、行政執(zhí)法股。下設(shè)六個二級機構(gòu)，分別是：臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心（臨湘市生產(chǎn)力促進中心）、臨湘市資源電力管理服務(wù)中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市科技和工業(yè)綜合執(zhí)法大隊、臨湘市企業(yè)改制服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市科技和工業(yè)信息化局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算478.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款478.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加28.8萬元，主要是人員經(jīng)費的增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算478.57萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出8.82萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出42.92萬元，衛(wèi)生健康支出18.98萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出379.36萬元，住房保障支出28.47萬元。支出預(yù)算較上年增加28.8萬元，主要是新進人員經(jīng)費的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出478.57萬元，具體安排情況如下：
1. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為369.36 萬元，比 2024年減少10.95萬元，降低2.9%。主要是機關(guān)例行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。.
2. 一般公共服務(wù)支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為10 萬元，比 2024 年增加10萬元，增長100%。主要是去年沒有此類別，細分在別的類別。
3. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）干 其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為8.82 萬元，比 2024年增加8.82 萬元，增長100%。主要是去年沒有此類別，細分在別的類別。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2.5萬元，比 2024年增加2.5 萬元，增長100%。主要是去年沒有此類別，細分在別的類別.
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為37.96萬元，比 2024 年增加0.16 萬元，增長0.4%。主要是新進人員增加。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2.48萬元，比 2024 年減少0.83 萬元，降低25%。主要是人員變動。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為18.98萬元，比 2024 年增加18.98 萬元，增長100%。主要是去年沒有此類別，今年細分在此類別
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為28.47 萬元，比 2024年增加0.12萬元，增長0.42%。主要是人員增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算430.57萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費384.87萬元，公用經(jīng)費45.7萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加41.1 萬元，增長11.96%，主要是新進人員增加.；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加0.7 萬元，增長1.56%。主要是新進人員增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：科技事業(yè)等工作經(jīng)費支出40萬元，主要用于對科技進步獎勵、科技信息平臺建設(shè)、小康指標(biāo)考核等開支等方面。人員獎勵專項資金支出8萬元，主要用于機關(guān)人員專項等開支。與2024年比較，整體減少13萬元，主要是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費45.7萬元，比上年預(yù)算增加0.7萬元，上升1.56%，主要是單位新進人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算6萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少1萬元，主要是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出478.57萬元，其中，基本支出430.57萬元，項目支出48萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出48萬元，其中：科技事業(yè)等工作經(jīng)費項目40萬元；人員獎勵專項資金項目8萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開4次會議，人數(shù)852人，內(nèi)容為擬召開臨湘市科技工作會議，全市經(jīng)濟運行調(diào)度會、臨湘市科技專家團工作推進會，七大新型優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)座談會、召開臨湘市新型墻體材料推廣應(yīng)用監(jiān)督管理，宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的會議，；培訓(xùn)費預(yù)算0.5 萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為擬開展全市高新技術(shù)企業(yè)申報相關(guān)知識培訓(xùn)，科技創(chuàng)新績效指標(biāo)考核培訓(xùn)，全市工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽培訓(xùn)，開展全市散裝水泥推廣和應(yīng)用知識培訓(xùn)專題培訓(xùn)，主要內(nèi)容為對全市工業(yè)企業(yè)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
