臨湘市科技和工業(yè)信息化局2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
一是負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。
二是擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，統(tǒng)籌和組織實(shí)施國家、省、市工業(yè)、科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息化等方面的項(xiàng)目申報(bào)，負(fù)責(zé)地震、墻改、電力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)調(diào)和執(zhí)法工作。
三是負(fù)責(zé)國有及集體工業(yè)企業(yè)改制工作及相關(guān)企業(yè)棚改項(xiàng)目建設(shè)。
四是負(fù)責(zé)對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應(yīng)用，編制并實(shí)施本市發(fā)展推廣應(yīng)用新墻材和限制實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用的中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，對全市實(shí)心粘土磚生產(chǎn)與使用進(jìn)行行政執(zhí)法,加強(qiáng)對散裝水泥的管理工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，全局共有干部職工106人，其中在職37人，退休69人。內(nèi)10個(gè)股室，辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、科技股、高新技術(shù)股、信息化管理股、中小企業(yè)管理與安全監(jiān)督股、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)股、節(jié)能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規(guī)股。下設(shè)六個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心（臨湘市生產(chǎn)力促進(jìn)中心）、臨湘市資源電力管理服務(wù)中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市科技和工業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市企業(yè)改制服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市科技和工業(yè)信息化局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)477.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款477.2萬元，收入較去年減少22.9萬元，主要的原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年本部門支出預(yù)算477.2萬元，其中：科學(xué)技術(shù)229.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.54，資源勘探信息等支出173.83萬元，住房保障支出30.21萬元。支出較去年減少22.9萬元，主要的原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出477.2萬元，其中科學(xué)技術(shù)229.62萬元，占48.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.54萬元，占9.12%；資源勘探工業(yè)信息等支出173.83萬元，占36.43%；住房保障支出30.21 萬元，占6.33%。具體安排如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算413.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)366.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)46.9萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少0.7萬元，降低0.2%，主要是人員減少退休；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少2.1 萬元，降低4.3%，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：科技經(jīng)費(fèi)支出40萬元，主要用于全市中小企業(yè)有關(guān)政策宣傳、組織有關(guān)專家對企業(yè)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；開展電力執(zhí)法、信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)戶工作經(jīng)費(fèi)；對科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)、科技信息平臺(tái)建設(shè)、小康指標(biāo)考核等開支。新型工業(yè)化支出8萬元，主要用于堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，降低資源消耗，減少環(huán)境污染，完成各項(xiàng)考核指標(biāo)經(jīng)費(fèi)。支出與上年持平。企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)16萬，與上年相比減少4萬，主要用于相關(guān)企業(yè)改制協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款46.9萬元，比2022年減少2.1萬元，下降4.30%，主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少2.30萬元，主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出477.2萬元，其中，基本支出413.2萬元，項(xiàng)目支出64萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出40萬元，其中：科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目40萬元；企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)16萬元；新型工業(yè)化資金8萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)1822人，內(nèi)容為擬召開臨湘市科技工作會(huì)議，全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)、臨湘市科技專家團(tuán)工作推進(jìn)會(huì)，七大新型優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)座談會(huì)、召開臨湘市新型墻體材料推廣應(yīng)用監(jiān)督管理，宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的會(huì)議，較去年減少1萬元，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)79人，內(nèi)容為擬開展全市高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，科技創(chuàng)新績效指標(biāo)考核培訓(xùn)，全市工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽培訓(xùn)，開展全市散裝水泥推廣和應(yīng)用知識(shí)培訓(xùn)專題培訓(xùn)，主要內(nèi)容為對全市工業(yè)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
