2022年臨湘科技和工業(yè)信息化局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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一是負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟和科技發(fā)展的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。
二是擬定促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，統(tǒng)籌和組織實施國家、省、市工業(yè)、科技、知識產(chǎn)權(quán)、信息化等方面的項目申報，負(fù)責(zé)地震、墻改、電力、知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)調(diào)和執(zhí)法工作。
三是負(fù)責(zé)國有及集體工業(yè)企業(yè)改制工作及相關(guān)企業(yè)棚改項目建設(shè)。
四是負(fù)責(zé)對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應(yīng)用，編制并實施本市發(fā)展推廣應(yīng)用新墻材和限制實心粘土磚生產(chǎn)與使用的中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，對全市實心粘土磚生產(chǎn)與使用進行行政執(zhí)法,加強對散裝水泥的管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
目前，全局共有干部職工105人，其中在職43人，退休62人。內(nèi)10個股室，辦公室、經(jīng)濟運行股、科技股、高新技術(shù)股、信息化管理股、中小企業(yè)管理與安全監(jiān)督股、產(chǎn)業(yè)促進股、節(jié)能與綜合利用股、人事股、行政審批和法規(guī)股。下設(shè)六個二級機構(gòu)，分別是：臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心（臨湘市生產(chǎn)力促進中心）、臨湘市資源電力管理服務(wù)中心、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理服務(wù)中心、臨湘市科技和工業(yè)綜合執(zhí)法大隊、臨湘市企業(yè)改制服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市科技和工業(yè)信息化局單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算500.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款499.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.3萬元。收入較去年增加74.36萬元，主要原因是新進3名機關(guān)人員，以及改制辦專項資金增加20萬元列入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算500.01萬元，其中，科學(xué)技術(shù)407.38萬元，社會保障和就業(yè)支出42.10，資源勘探信息等支出20萬元，住房保障支出30.53萬元。支出較去年增加74.36萬元，主要原因是新進3名機關(guān)人員，以及改制辦專項資金增加20萬元列入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出499.71萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）科學(xué)管理技術(shù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為3.01 萬元，與2021 年減少 243.67萬元，降低98.8%。主要是行政運行（項）與一般行政管理事務(wù)（項）兩個預(yù)算科目的調(diào)整。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）科學(xué)管理技術(shù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為404.07 萬元，比 2021 年增加347.11萬元，增長609.4%。主要是行政運行（項）與一般行政管理事務(wù)（項）兩個預(yù)算科目的調(diào)整，以及人員經(jīng)費增加、改制辦專項進入預(yù)算。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為40.71萬元，比 2021 年增加40.71 萬元，增長0%。主要原因是新進3名機關(guān)人員。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2022 年預(yù)算數(shù)為1.39 萬元，比 2021 年增加1.39萬元，增長100%。主要原因是新進3名機關(guān)人員。
5. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù) （項）2022 年預(yù)算數(shù)為20萬元，比 2021 年增加20萬元，增長0%。主要是原因是改制辦資金納入其中。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為30.53 萬元，比 2021 年增加4.38萬元，增長16.7%。主要是原因是新進3名機關(guān)人員。
基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)419.70萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費370.70萬元，公用經(jīng)費49萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加59.31 萬元，增長19.3%，主要是新進人員導(dǎo)致經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少7.96萬元，降低14%。主要是厲行節(jié)儉節(jié)約，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：科技經(jīng)費支出50萬元，主要用于主要用于對全市中小企業(yè)有關(guān)政策宣傳、組織有關(guān)專家對企業(yè)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；開展電力執(zhí)法、信息網(wǎng)絡(luò)進戶工作經(jīng)費；對科技進步獎勵、科技信息平臺建設(shè)、小康指標(biāo)考核等開支。新型工業(yè)化支出10萬元，主要用于堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，降低資源消耗，減少環(huán)境污染，完成各項考核指標(biāo)經(jīng)費。支出與上年持平。企業(yè)改制經(jīng)費20萬，與上年相比增加20萬，主要用于相關(guān)企業(yè)改制協(xié)調(diào)經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款49萬元，比2021年減少7.96萬元，下降14%，主要是厲行節(jié)儉節(jié)約，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
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2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算9.5萬元，其中，公務(wù)接待費9.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出500.01萬元，其中，基本支出420.01萬元，項目支出80萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出80萬元，其中：科技專項經(jīng)費50萬元；企業(yè)改制經(jīng)費20萬元；新型工業(yè)化資金10萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開6次會議，人數(shù)342人，內(nèi)容為擬召開臨湘市科技工作會議，全市經(jīng)濟運行調(diào)度會、臨湘市科技專家團工作推進會，七大新型優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)座談會、召開臨湘市新型墻體材料推廣應(yīng)用監(jiān)督管理，宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)113人，內(nèi)容為擬開展全市高新技術(shù)企業(yè)申報相關(guān)知識培訓(xùn)，科技創(chuàng)新績效指標(biāo)考核培訓(xùn)，全市工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽培訓(xùn)，開展全市散裝水泥推廣和應(yīng)用知識培訓(xùn)專題培訓(xùn)，主要內(nèi)容為對全市工業(yè)企業(yè)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
