目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；
（二）編制信息化與工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃；
（三）負(fù)責(zé)擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力；
（四）統(tǒng)籌和組織實(shí)施國家、省、市科技、工業(yè)、信息化等方面的項(xiàng)目申報(bào)，制定相關(guān)配套政策，協(xié)調(diào)項(xiàng)目的銜接，會(huì)同相關(guān)部門加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管和績效評(píng)估，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。
（五）負(fù)責(zé)實(shí)施電力行業(yè)管理和負(fù)責(zé)編制審定工業(yè)企業(yè)年度發(fā)電、用電計(jì)劃，監(jiān)察分析電力運(yùn)行情況，平衡電力資源，規(guī)范電力市場(chǎng)秩序；
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，我單位共有干部職工108人，其中在職47人（全額46人，自籌1人），退休61人。 下設(shè)七個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心（臨湘市生產(chǎn)力促進(jìn)中心）、臨湘市資源電力管理辦公室、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理辦公室、臨湘市科技和工業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市企業(yè)改制辦、臨湘市科技開發(fā)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
科工局機(jī)關(guān)部門預(yù)算只有本級(jí)，沒有包括二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有科工局機(jī)關(guān)部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，
也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)546.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款537.28萬元，其他收入9.49萬元，收入較去年增加51.89萬元，增長10.5%，主要是工資調(diào)標(biāo)和養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位部分撥付。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)546.77萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出454.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.24，資源勘探信息等支出10萬元，住房保障支出22.63萬元，支出較去年增加51.89萬元，增長10.5%。主要是按政策增加工資支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位部分支付。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算537.28萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出 447.41萬元，占 83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.69 萬元，占 11%；資源勘探信息等支出 10萬元，占 2%；住房保障支出 22.19萬元，占4%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為452.28萬元，較上年增加57.32萬元，增幅12.92%，增加原因是：主要是人員增加，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常工作維護(hù)費(fèi)用的增加。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為85萬元，較上年減少66萬元，減幅43.7%，減少原因是：單位壓縮項(xiàng)目支出。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：科技經(jīng)費(fèi)支出75萬元，主要用于主要用于對(duì)全市中小企業(yè)有關(guān)政策宣傳、組織有關(guān)專家對(duì)企業(yè)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；開展電力執(zhí)法、信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)戶工作經(jīng)費(fèi)；對(duì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)、科技信息平臺(tái)建設(shè)、小康指標(biāo)考核等開支。新型工業(yè)化支出10萬元，主要用于堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，降低資源消耗，減少環(huán)境污染，完成各項(xiàng)考核指標(biāo)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款74.16萬元，比2018年預(yù)算增加36.36萬元，上升96.19%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.55 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.55萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 2.45 萬元，主要是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.6萬元，擬召開科技專家服務(wù)團(tuán)工作會(huì)議，人數(shù)約100人次，主要包含科技專家服務(wù)團(tuán)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培訓(xùn)，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育工作培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
（1）2019年本單位政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.98萬元、政府采購工程預(yù)算15.02萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2018年減少10萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元以上）預(yù)算數(shù)為85萬元，其中：科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75萬元（包括科技進(jìn)步獎(jiǎng)、科技信息戶聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)、小康指標(biāo)考核），新型工業(yè)化資金10萬元。
部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)364.9萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)154.67萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)210.23萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
