目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、支出預(yù)算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位基本職能
一是負責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟和科技發(fā)展的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。
二是擬定促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施，統(tǒng)籌和組織實施國家、省、市工業(yè)、科技、知識產(chǎn)權(quán)、信息化等方面的項目申報，負責(zé)地震、墻改、電力、知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)協(xié)調(diào)和執(zhí)法工作。
三是負責(zé)國有及集體工業(yè)企業(yè)改制工作及相關(guān)企業(yè)棚改項目建設(shè)。
四是負責(zé)對全市墻體材料改革和新型墻體材料的推廣應(yīng)用，編制并實施本市發(fā)展推廣應(yīng)用新墻材和限制實心粘土磚生產(chǎn)與使用的中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，對全市實心粘土磚生產(chǎn)與使用進行行政執(zhí)法,加強對散裝水泥的管理工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
目前，全局共有干部職工114人，其中在職52人（財政全額撥款51人，自籌1人），退休62人。內(nèi)10個股室，下設(shè)7個二級機構(gòu)。分別是：臨湘市中小企業(yè)服務(wù)中心（臨湘市生產(chǎn)力促進中心）、臨湘市資源電力管理辦公室、臨湘市墻體材料改革和散裝水泥管理服務(wù)中心、臨湘市城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理辦公室、臨湘市科技和工業(yè)綜合執(zhí)法大隊、臨湘市企業(yè)改制辦、臨湘市科技開發(fā)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、工科局部門本級
2、二級機構(gòu)墻改辦
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)641.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款585.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款46萬元，其他收入9.49萬元。收入較去年增加46.81萬元，增長7.9%，主要是人員工資和人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)，干部職工養(yǎng)老金單位部分的撥入。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)641.38萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出454.9萬元，社會保險和就業(yè)支出65.64萬元，資源勘探信息等支出95.66萬元住房保障支出25.18。較去年增加46.81萬元，增長7.9%，主要是人員工資和人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)和按政策增加工資和養(yǎng)老保險金單位部門支付。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算585.89 萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出 447.41萬元，占 76.36%；社會保障和就業(yè)支出64.09 萬元，占 10.94%；資源勘探信息等支出 49.6萬元，占 8.47%；住房保障支出 24.75萬元，占4.22 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為500.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為85萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：科技經(jīng)費支出75萬元，主要用于主要用于對全市中小企業(yè)有關(guān)政策宣傳、組織有關(guān)專家對企業(yè)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；開展電力執(zhí)法、信息網(wǎng)絡(luò)進戶工作經(jīng)費；對科技進步獎勵、科技信息平臺建設(shè)、小康指標(biāo)考核等開支。新型工業(yè)化支出10萬元，主要用于堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，降低資源消耗，減少環(huán)境污染，完成各項考核指標(biāo)經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算46萬元，其中科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出46萬元，占100%。具體安排情況如下：支出較上年減少2萬元，4.16%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級、墻改辦二級結(jié)構(gòu)等的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款79.26萬元，比2018年預(yù)算增加37.76萬元，上升90.9%。主要是機關(guān)運行經(jīng)費提標(biāo)。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 20.05萬元，其中，公務(wù)接待費20.05萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少3.75萬元，主要是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算1.8萬元，擬召開新型墻體材料改革工作布置會議、科技專家服務(wù)團工作等會議，人數(shù)約130人次，主要包含新型墻體材料改革工作布置會議、科技專家服務(wù)團工作等會議；培訓(xùn)費預(yù)算2.2萬元，擬開展中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培訓(xùn)、新型墻體材料改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)230人次，主要內(nèi)容為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培訓(xùn)、新型墻體材料改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.98萬元、政府采購工程預(yù)算15.02萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2018年減少10萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元以上）預(yù)算數(shù)為85萬元，其中：科技專項經(jīng)費75萬元（包括科技進步獎、科技信息戶聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)、小康指標(biāo)考核），新型工業(yè)化資金10萬元。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
6、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計367.92萬元，其中流動資產(chǎn)154.6萬元，非流動資產(chǎn)213.25萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
