目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和危險化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制岳陽市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省下達(dá)和市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會日常工作，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣市區(qū)政府（管委會）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14、開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15、制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同市商務(wù)糧食局建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17、承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交辦的其他事項。
19、職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)�、反�?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決遏制較大及以上安全事故。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
市應(yīng)急管理局人員編制47人，其中：行政編制14人,事業(yè)編制33人。實(shí)有在職47人,退休12人。 應(yīng)急局下設(shè)11個行政股室（辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、政工黨建辦、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、應(yīng)急指揮中心、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、行政審批股、政策法規(guī)股、救災(zāi)和物資保障股）和4個二級機(jī)構(gòu)（臨湘市綜合行政執(zhí)法大隊、臨湘市地震辦、臨湘市應(yīng)急救援事務(wù)中心、臨湘市災(zāi)害防治事務(wù)中心）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
應(yīng)急管理局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有應(yīng)急管理局本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算891.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款891.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少2.51萬元，主要是節(jié)約開支，壓減項目支出經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算891.89萬元，其中，教育支出11.02萬元，社會保障和就業(yè)支出54.37萬元，衛(wèi)生健康支出23.93萬元，住房保障支出34.38萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出768.19萬元。支出預(yù)算較上年減少2.51萬元，主要是節(jié)約開支，壓減項目支出經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出891.89萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為11.02 萬元，比 2024年增加11.02 萬元，增長100%。主要是財政預(yù)算口徑發(fā)生變化，上年將此類列入一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為47.86 萬元，比 2024 年減少0.45萬元，降低0.93%。主要是本年度人員減少2人，相應(yīng)支出減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為1.01萬元，比 2024 年增加1.01萬元，增長100%。主要是財政預(yù)算口徑發(fā)生變化，上年將此類列入一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0.83萬元，與 2024 年持平。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為4.68萬元，比 2024 年增加4.68萬元，增長100%。主要是財政預(yù)算口徑發(fā)生變化，上年將此類列入一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為23.93萬元，比 2024 年增加23.93 萬元，增長100%。主要是財政預(yù)算口徑發(fā)生變化，上年將此類列入一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為34.38萬元，比 2024年減少1.85萬元，降低5.11%。主要是本年度人員減少2人，相應(yīng)支出減少。
8. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為412.32萬元，比 2024年增加 193.91萬元，增長47.03%。主要是本年將2024年一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）的部分支出歸類如此。
9. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為173.86萬元，比 2024年減少113.14萬元，降低39.42%。主要是壓減項目支出，厲行節(jié)約。
10. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）2025年預(yù)算數(shù)為62萬元，比 2024年增加40萬元，增長62.52%。主要是本年度財政對各單位項目資金進(jìn)行整合調(diào)整，將上年度綜合應(yīng)急指揮平臺項目經(jīng)費(fèi)整合到此項目。
11. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）2025年預(yù)算數(shù)為120萬元，比 2024年減少24萬元，降低20%。主要是壓減項目支出，厲行節(jié)約。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算538.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)487.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)51萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加31.1萬元，增長6.37%，主要是本年度新增年終績效考核獎年初預(yù)算支出；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少2.1萬元，降低3.95%。主要是人員數(shù)比上年減少2人（1人退休，1人調(diào)出），導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算353.01萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：安委會經(jīng)費(fèi)支出62萬元，主要用于市安委辦依法依規(guī)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，組織協(xié)調(diào)全市性安全生產(chǎn)檢查以及專項督查、專項整治等方面；人員獎勵專項支出14萬元，主要用于人員編制獎勵等方面；應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)支出120萬元，主要用于安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、搶險救災(zāi)等應(yīng)急管理工作等方面；征收成本支出157.01萬元，主要用于為完成全年工作任務(wù)的各項開支。與2024年比較，整體減少31.51萬元，主要是落實(shí)財政“過苦日子”的精神，壓縮項目經(jīng)費(fèi)支出，提高資金使用效率。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51萬元，比上年預(yù)算減少2.1萬元，下降3.95%，主要是人員數(shù)比上年減少2人（1人退休，1人調(diào)出），導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.83萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出891.89萬元，其中，基本支出538.88萬元，項目支出353.01萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出353.01萬元，其中：安委會經(jīng)費(fèi)項目62萬元；人員獎勵專項項目14萬元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)項目120萬元；征收成本項目157.01萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開10次會議, 人數(shù) 425人,內(nèi)容為安委會成員單位協(xié)調(diào)會、防汛指揮部辦公室會商會、全市安全生產(chǎn)工作全會及布置會 。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3 萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)226人，內(nèi)容為救災(zāi)和物資保障業(yè)務(wù)培訓(xùn) ;組織單位全體工作人員參加湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺學(xué)習(xí)。
無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛9輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
