2023年度
臨湘市應(yīng)急管理局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市應(yīng)急管理局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 臨湘市應(yīng)急管理局概況
一、 部門職責
臨湘市應(yīng)急管理局是臨湘市人民政府組成部門，為正科級單位，加掛臨湘市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。主要職能是：
�。ㄒ唬┴撠煈�(yīng)急管理工作，指導全市各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件草案，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
�。ㄈ┲笇�(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制臨湘市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
�。ㄋ模款^推進全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔應(yīng)對一般及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
�。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
�。ò耍┴撠熑邢拦芾碛嘘P(guān)工作，指導地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
�。ㄊ┙M織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、岳陽市下達和市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）承擔市安全生產(chǎn)委員會日常工作，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)（街道）、工業(yè)園管委會安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
�。ㄊ┮婪ńM織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
�。ㄊ澹┲贫ㄈ袘�(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市商務(wù)糧食局建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
�。ㄊ┴撠煈�(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
�。ㄊ撸┏袚蟹姥纯购抵笓]部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和省、岳陽市和市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
�。ㄊ耍┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務(wù)。
�。ㄊ牛┞毮苻D(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)�、反�?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風險轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制一般及以上安全事故。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心（地質(zhì)災(zāi)害救援股）、災(zāi)害防治管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、風險監(jiān)測與綜合減災(zāi)股（調(diào)查評估和統(tǒng)計股）、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、救災(zāi)和物資保障股、政工室。下屬機構(gòu)包括：臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、臨湘市地震辦、臨湘市應(yīng)急救援信息中心、臨湘市安全生產(chǎn)和應(yīng)急服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市應(yīng)急管理局2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算，其中4個二級機構(gòu)，安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、地震辦、應(yīng)急救援信息中心、安全生產(chǎn)和應(yīng)急服務(wù)中心，財務(wù)由本局機關(guān)統(tǒng)一核算。
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2080.86萬元。與上年相比，減少246.63萬元，減少10.6%，主要是因為中央和省級防災(zāi)減災(zāi)項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2080.86萬元，其中：財政撥款收2009.75萬元，占96.58%；其他收入71.11萬元，占3.42%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2080.86萬元，其中：基本支出629.91萬元，占30.27%；項目支出1450.95萬元，占69.73%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2009.75萬元，與上年相比，減少287.95萬元,減少12.53%，主要是因為中央和省級防災(zāi)減災(zāi)項目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2009.75萬元，占本年支出合計的96.58%，與上年相比，財政撥款支出減少287.95萬元，減少12.53%，主要是因為中央和省級防災(zāi)減災(zāi)項目資金減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2009.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出294.61萬元，占14.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出48.91萬元，占2.43%;住房保障（類）支出36.08萬元，占1.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1630.15萬元，占81.11%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為902.03萬元，支出決算數(shù)為2009.75萬元，完成年初預(yù)算的222.8%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為185.3萬元，支出決算為259.41萬元，完成年初預(yù)算的139.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全年績效考核獎未納入年初預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本級財政追加22年市長安全生產(chǎn)獎和23年三級干部會突出貢獻獎。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為48.07萬元，支出決算為48.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為36.08萬元，支出決算為36.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為217.75萬元，支出決算為220.16萬元，完成年初預(yù)算的101.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員晉級工資調(diào)整增加支出。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）
年初預(yù)算為113萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的19.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：納入年初預(yù)算的基層應(yīng)急能力建設(shè)項目90萬元由財政直接撥付。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）
年初預(yù)算為106萬元，支出決算為98萬元，完成年初預(yù)算的92.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費開支。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）
年初預(yù)算為195萬元，支出決算為950.36萬元，完成年初預(yù)算的487.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增了省級和本級項目資金。（省安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金、市綜合應(yīng)急指揮平臺建設(shè)及辦公樓維修改造資金、山塘水庫視頻監(jiān)控安裝、煙花爆竹打非治違專項、防汛抗旱工作經(jīng)費等項目）
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.94萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元）。，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加的省級地震事務(wù)專項資金。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元）。，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加省級自然災(zāi)害綜合風險普查資金。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加中央自然災(zāi)害冬春臨時生活困難救助資金。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加中央自然災(zāi)害洪澇災(zāi)害救災(zāi)資金。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為213.7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加生態(tài)保護和修復支撐體系專項中央基建投資預(yù)算資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出605.62萬元，其中：
人員經(jīng)費554.67萬元，占基本支出的91.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤生活補助。 公用經(jīng)費50.95萬元，占基本支出的8.41%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為4.35萬元，完成預(yù)算的51.18%，與上年相比減少1.78萬元，減少29.04%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為4.35萬元，完成預(yù)算的51.18%，與上年相比減少1.78萬元，減少29.04%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.35萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓409人次，主要是考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、執(zhí)法檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出50.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少1.85萬元，降低3.5%。主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴控制各項支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費2.04萬元，召開安委會全體成員會、安全生產(chǎn)電視電話會、自然災(zāi)害防治工作、防汛抗旱調(diào)度會等，人數(shù)347人，內(nèi)容為年度工作講評布置、防汛抗旱救災(zāi)調(diào)度、會商；開支培訓費2.93萬元，用于災(zāi)情信息員培訓、應(yīng)急管理業(yè)務(wù)培訓、行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓等，人數(shù)235人，內(nèi)容為相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。舉辦無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等開支。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額254.81萬元，其中：政府采購貨物支出152.37萬元、政府采購工程支出8.62萬元、政府采購服務(wù)支出93.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額253.48萬元，占政府采購支出總額的99.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額236.90萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的93.46%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的56.74%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的3.64%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的39.62%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛9輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛（我單位車輛是23年新增資產(chǎn)，由中央森林防滅火隊伍建設(shè)項目資金購買，用于森林防火滅火撲救工作，沒有劃分為公務(wù)用車這個范疇，由于年初沒有預(yù)算，開支在其他交通費用和專用燃料費科目中，所以這些車輛費用沒有在“三公”經(jīng)費里面）、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
我單位黨委領(lǐng)導下，在財政部門的指導幫助下，我們圍繞“做先事前績效評估，做優(yōu)績效目標，做實績效跟蹤監(jiān)控，做真績效評價，做深評價結(jié)果應(yīng)用”開展了預(yù)算績效管理工作，財政預(yù)算績效管理取得了一定的效果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，不斷完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，評價等級為：優(yōu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理”，“重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認為預(yù)算申報的項目能落實到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、邊累計，很多工作只能停留在表象難以深入推進。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
取暖費：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
