臨湘市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
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（六）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制岳陽市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省下達(dá)和市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣市區(qū)政府（管委會(huì)）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14、開展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
15、制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市商務(wù)糧食局建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17、承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
19、職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)�、反�?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市應(yīng)急管理局人員編制51人，其中：行政編制16人,事業(yè)編制35人。實(shí)有在職51人,退休8人。局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：辦公室、應(yīng)急指揮中心（地質(zhì)災(zāi)害救援股）、災(zāi)害防治管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與綜合減災(zāi)股（調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)股）、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、救災(zāi)和物資保障股、政工室。下屬單位4個(gè)，分別為：臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市地震辦、臨湘市應(yīng)急救援信息中心、臨湘市安全生產(chǎn)和應(yīng)急服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
應(yīng)急管理局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有應(yīng)急管理局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算902.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款902.03萬元。收入預(yù)算較上年減少57.41萬元，主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算902.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出185.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.9萬元，住房保障支出36.08萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支631.75萬元。支出預(yù)算較上年減少57.41萬元，主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出902.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出185.3萬元，占20.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.9萬元，占5.42%；住房保障支出36.08萬元，占4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出631.75萬元，占70.04%。具體安排如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算508.26萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)455.46萬元，公用經(jīng)費(fèi)52.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年增加25.97萬元，增長(zhǎng)6.05%，主要是防汛辦職責(zé)轉(zhuǎn)隸劃轉(zhuǎn)3名工作人員和公開招考2名工作人員；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少1.1萬元，降低2.04%。主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算393.77萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：安委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出23萬元，主要用于用于市安委辦依法依規(guī)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，組織協(xié)調(diào)全市性安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)考核，督查巡查工作和保障安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察人員福利待遇等方面；基層應(yīng)急能力建設(shè)支出90萬元，主要用于提升鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急管理“六有”能力建設(shè)等方面；應(yīng)急管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出230.77萬元，主要用于安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急管理工作等方面；綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于大應(yīng)急綜合網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行與維護(hù)等方面。與2022年比較，安委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出減少6萬元，降低20.7%，主要是降低行政運(yùn)行成本，項(xiàng)目支出壓減；基層應(yīng)急能力建設(shè)支出90萬元，與上年持平；應(yīng)急管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出減少26.28萬元，降低10.22%，主要是降低行政運(yùn)行成本，項(xiàng)目支出壓減；綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出減少50萬元，降低50%，主要是降低行政運(yùn)行成本，項(xiàng)目支出壓減。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.80萬元，比2022年減少1.1萬元，下降2.04%，主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少6.3萬元，主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額11萬元，其中，貨物類采購預(yù)算11萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出902.03萬元，其中，基本支出508.26萬元，項(xiàng)目支出393.77萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出393.77萬元，其中：安委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目23萬元；基層應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目90萬元；應(yīng)急管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目230.77萬元；綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.80萬元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為安委會(huì)成員單位協(xié)調(diào)會(huì)、防汛指揮部辦公室會(huì)商會(huì)、全市安全生產(chǎn)工作全會(huì)及布置會(huì)，與去年持平；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.50萬元，擬開展1培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為救災(zāi)和物資保障業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，與去年持平，原因是厲行節(jié)約。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各行政單位和參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1、2023年部門收支總體情況表
2、2023年部門收入總體情況表
3、2023年部門支出總體情況表
4、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
