臨湘市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少(gòu)情況
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市各地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制岳陽(yáng)市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)市應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作,指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,按權(quán)限管理、分配中央、省下達(dá)和市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作,依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣市區(qū)政府(管委會(huì))安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14、開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
15、制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同市商務(wù)糧食局建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17、承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
19、職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合,堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念,堅(jiān)持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè),分別為:辦公室、應(yīng)急指揮中心(地質(zhì)災(zāi)害救援股)、災(zāi)害防治管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與綜合減災(zāi)股(調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)股)、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、救災(zāi)和物資保障股、政工室。下屬單位4個(gè),分別為:臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市地震辦、臨湘市應(yīng)急救援信息中心、臨湘市安全生產(chǎn)和應(yīng)急服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市應(yīng)急管理局下屬機(jī)構(gòu),不是獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:2022年收入預(yù)算959.44萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款959.44萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加108.17萬(wàn)元,主要是:1.退休人員遺屬補(bǔ)助增加1人,應(yīng)急救援信息中心增加4人,相應(yīng)增加了有關(guān)人員經(jīng)費(fèi)撥款;2.新增綜合指揮平臺(tái)項(xiàng)目,增加項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2022年支出預(yù)算959.44萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出168.62萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出46.41萬(wàn)元,住房保障支出34.18萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支710.23萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加108.17萬(wàn)元,主要是:1.退休人員遺屬補(bǔ)助增加1人,應(yīng)急救援信息中心增加4人,相應(yīng)增加了有關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出;2.新增綜合指揮平臺(tái)項(xiàng)目,增加項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出959.44萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為168.62萬(wàn)元,比2021年增加168.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是基本工資功能科目由2240101調(diào)整為2010301。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為45.58萬(wàn)元,與2021年基本持平。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為0.83萬(wàn)元,比2021年增加0.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要是新增遺屬補(bǔ)助。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為34.18萬(wàn)元,與2021年基本持平。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為215.23萬(wàn)元,比2021年減少171.55萬(wàn)元,降低44.35%。主要原因是基本工資功能科目由2240101調(diào)整為2010301。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為119萬(wàn)元,與2021年持平。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為276萬(wàn)元,比2021年增加11.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.25%。主要是自收自支人員基本支出功能科目調(diào)整。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,比2021年增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要是新增項(xiàng)目。
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)483.39萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)429.49萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)53.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)較上年增加了30.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)了7.66%,主要原因是應(yīng)急救援信息中心增加4人,相應(yīng)增加了有關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出;公用經(jīng)費(fèi)較上年減少了14.7萬(wàn)元,降低21.43%,主要原因是公車補(bǔ)貼調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算476.05萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等,其中:安委辦工作經(jīng)費(fèi)支出29萬(wàn)元,主要用于市安委辦依法依規(guī)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督工作,組織協(xié)調(diào)全市性安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作,組織實(shí)施安全生產(chǎn)考核,督查巡查工作和保障安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察人員福利待遇等方面;基層應(yīng)急能力建設(shè)支出90萬(wàn)元,主要用于提升鎮(zhèn)(街道)應(yīng)急管理“六有”能力建設(shè)等方面;應(yīng)急管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出257.05萬(wàn)元,主要用于安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急管理工作等方面;綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元,主要用于大應(yīng)急綜合網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行與維護(hù)等方面。項(xiàng)目支出整體比上年增加了92.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)了24.05%,增減原因是增加了綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.9萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少14.7萬(wàn)元,下降21.43%,主要是公車補(bǔ)貼上年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi),本年計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:
2022年本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.8萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)14.8萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
。ㄈ┱少(gòu)情況:
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算12萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:
2022年部門整體支出959.44萬(wàn)元,其中,基本支出483.39萬(wàn)元,項(xiàng)目支出476.05萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè),涉及項(xiàng)目支出476.05萬(wàn)元,其中:安委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目29萬(wàn)元;基層應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目90萬(wàn)元;應(yīng)急管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)257.05萬(wàn)元;綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r:
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.8萬(wàn)元,擬召開(kāi)5會(huì)議,人數(shù)400人,內(nèi)容為安委會(huì)成員單位協(xié)調(diào)會(huì)、防汛指揮部辦公室會(huì)商會(huì)、全市安全生產(chǎn)工作全會(huì)及布置會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元,擬開(kāi)展1培訓(xùn),人數(shù)200人,內(nèi)容為救災(zāi)和物資保障業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì);無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況:
截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.2022年部門收支總體情況表
2.2022年部門收入總體情況表
3.2022年部門支出總體情況表
4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9.2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表